一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县三汇镇社区卫生服务中心是负责本辖基本公共卫生工作的职能部门，内设5个科室。所属事业单位0个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1、从事基本公共卫生服务；
从事基本医疗服务；
乡村一体化管理。
（二）人员构成情况
渠县三汇镇社区卫生服务中心编制总数24人，其中行政编制0人，事业编制14人，工勤编制0名。实际财政供养人员14人，其中在职4人，离休0人，退休0人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、 按时、按质、按量完成基本公共卫生服务；
2、 管理好卫生室日常工作，做好乡村医生的培训工作，进行乡村一体化管理。
二、收入预算说明
（一）2018年收入预算1643700元。其中：财政拨款1643700元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元.
1、渠县三汇镇社区卫生服务中心财政拨款收入1643700元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元.
2、渠县三汇镇社区卫生服务中心财政拨款收入1643700元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元.
（二）2018年收入预算比2017年预算收入同比增加97300元，主要有因是人员工资增加。
三、支出预算说明
（一）2018年基本支出预算1643700元：
1、渠县三汇镇社区卫生服务中心基本支出1643700元
上述1个单位2018年基本支出预算比2017年基本支出预算同比增加97300元，主要有因是人员工资增加。
（二）2018年项目支出预算0元.
四、政府采购情况
2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。
六、2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计207100元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县土溪镇中心卫生院共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。资产总额107.65万元，其中流动资产33.16万元，固定资产74.49万元，房屋建筑面积0平方米，价值0万元，本单位业务用房是租用的。
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金36.12万元，覆盖率达到33.23%。
2.部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金36.12万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算数为5.16万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
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