一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县柏林水库管理处设有内设机构(办公室、财务室、水文工程组、左干渠管理站、右干渠管理站、新河堰水库管理站)，主要负责水库工程管理与灌溉管理工作，属事业单位，为财政全额拨款预算单位。
主要职责是：我处主要负责水利工程安全管理、农田灌溉管理、防洪度汛管理等工作。
（二）人员构成情况
渠县柏林水库管理处编制总数20人。其中行政编制0人，事业编制20人，现实际在岗在职人员22人，抚恤人员10人，财政供养人员32人，长期聘用22人。
本预算年度的主要工作任务
1、水利工程安全管理
水库枢纽三大件的日常巡视巡查、挡水建筑物大坝观测、水情雨情观测及报送、机电设备维修养护、灌区渠系工程日常安全巡视巡查及维护管理。
2、农田灌溉管理
发动灌区群众渠道岁修清淤、水毁工程维修整治、渠系配套改造、用水调度计划的编制及实施、农田灌溉管理。
3、防汛度汛
汛前安全检查，建立安全隐患台账，编制水库防汛应急预案及调度运行方案、组织落实抢险队伍、落实储备水库防汛物资、防汛抢险应急演练。落实了24小时汛期值班制度和水库工程日常巡查制度，坚持每月对水库工程实行全覆盖巡查检查，主要检查内容以工程安全运行情况、水库值班情况、相关记录及隐患整改落实情况。
4、水环保巡查
坚持全覆盖巡查检查，切实改变由“温饱”向“环保”，由“生存”向“生态”转变的环境保护意识，护航生态文明建设。水库水环境：坚持做到对水库三大件、管理房和库区水面环境进行巡查保洁，做到大坝、溢洪道无杂草，库区内无污染源，水域无化肥、生物肥养殖。饮用水水源地环境：做到对地理界标、警示标志、宣传标语、隔离设施是否完好，有无损坏进行巡查，同时巡查饮用水源保护区有无污染源，是否存在乱倒乱占乱建等，确保水源水质安全。
二、收入预算说明
（一）2019年收入预算2295576元。其中：财政拨款 2295576元，财政专户拨款 0 元，事业收入 0 元，下级上缴收入 0 元，其他收入 0 元。
渠县柏林水库管理处（本级）财政拨款收入2295576元，财政专户拨款 0 元，事业收入 0 元，下级上缴收入 0 元，其他收入 0 元。
（二）2019年收入预算比2018年预算收入2356611元减少 61035元，由于1人退休减少。
三、支出预算说明
（一）2019年基本支出预算2295576 元：
渠县柏林水库管理处（本级）基本支出 2295576元
上述1个单位2019年基本支出预算比2018年基本支出预算入2356611元增减少61035元，由于退休减少。
（二）2019年项目支出预算 0 元。
渠县柏林水库管理处（本级）项目支出 0 元；
上述1个单位2019年项目支出预算比2018年项目支出预算 0元增加（减少） 元，增加（减少）部分为 0 元，比2018年增加（减少）的原因无。
四、政府采购情况
2019年涉及政府采购项目 0 个，预算资金 0 元。
五、政府购买服务情况
2019年涉及政府购买服务项目 0 个，预算资金 0 元。
六、2019年事业运行经费预算情况
2018年本部门履行一般事业管理职能、维持事业运行，用于一般公共预算按排的事业运行经费，合计 19.45万 元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费办公用房水电费以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县柏林水库管理处共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金229.56万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政预算数为0万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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