按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
1、贯彻执行国家和地方有关环境保护方针、政策、法律、法规、行政规章和标准。进行环境保护宣传教育。
2、组织拟定和监督实施渠县环境保护及生态规划。审核管辖权内的环境影响评价文件及政府公布的有关行政审批事项,监督落实“三同时”制度。组织开展全县环境质量监测、编报全县环境质量报告，发布环境质量状况。组织开展城市环境综合整治定量考核工作及环境统计工作、组织开展污染防治及主要污染物总量减排工作。
3、组织开展环境保护执法检查、排污费征收和环境保护行政稽查工作。开展全县核与辐射监督管理工作。指导和会同解决重大环境问题及环境污染纠纷。
二、 部门概况
达州市渠县生态环境局为全额拨款的行政事业单位，单位设有办公室、法规宣教股、建设项目环境管理股（行政审批股）、污染控制股、核与辐射监督管理股、机关党总支、环境监察执法大队、环境监测站。
本单位编制66名，在职人员64人，退休人员17人，遗属2人。
三、收支预算总体情况
2019年收入预算总额为766.95万元，其中：当年财政拨款收入766.95万元。相应安排支出预算766.95万元，其中：节能环保支出595.17万元，医疗卫生支出38.11万元，住房保障支出50.12万元,社会保障和就业支出83.55万元。2019年收入预算比2018年预算收入753.05万元增加13.9万元,主要原因是工资调整增加。
四、支出预算安排情况
预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及环保等相关工作。
基本支出预算696.95万元，是用于保障本部门机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出预算70万元，是用于污染源自动监控平台运行、环境综合整治定量考核、创建生态优美乡镇工作、6.5世界环境日宣传、环境空气自动监测站运行等项目支出。
（一）节能环保支出595.17万元，主要用于本单位人员工资、日常运转等安排的年度支出。
（二）医疗卫生支出38.11万元，主要用于按规定为职工缴纳的基本医疗保险、医疗补助等支出。
（三）住房保障支出50.12万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（四）社会保障和就业支出83.55万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
五、政府购买服务情况
2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。
六、2019年机关运行经费预算情况
2019年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计542000元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
本部门共有车辆11辆，其中：一般公务用车11辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。房屋1166平方。
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金70万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金766.95万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政预算数为5.1万元，与2018年比较无增减变化。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置0万元，公务用车运行维护费预算3万元；公务接待费预算2.1万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1、2019年渠县环保局预算收支总表
表2、2019年渠县环保局预算收入总表
表3、2019年渠县环保局预算支出总表
表4、2019年渠县环保局财政拨款收支预算总表
表5、2019年渠县环保局一般公共预算支出预算表
表6、2019年渠县环保局一般公共预算基本支出预算表
表7、2019年渠县环保局一般公共预算项目支出预算表
表8、2019年渠县环保局一般公共预算“三公”经费支出预算表
表8-1、"三公”经费预算增减变化表
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