渠县农业科学研究所
关于2019年部门预算的编制说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县农业科学研究所是渠县农林局的下属单位，为财政全额拨款预算单位。
主要职责是：农作物新品种引进及配套技术研究。
（二）人员构成情况
渠县农业科学研究所编制总数8人，其中事业编制8人。实际财政供养人员8人，其中在职8人。
（三）本预算年度的主要工作任务：
今年，渠县农科所继续参与精准扶贫工作。一是组建“农林专家服务团”。“农林专家服务团”通过深入实地开展走访调研，帮助贫困村、贫困户理清发展思路，规划发展农业产业，指导贫困村农业特色产业发展，有力助推了脱贫攻坚。今年，“专家服务团”开展专题调研不得少于5次，召开座谈会不得少于25次，培训农林技术员、产业指导专家、企业主、种植大户及家庭农场主等产业技术骨干要达到10000余人次，培训贫困户18000余人次，解决产业发展存在的问题18个，推广新品种16个，推广农业新技术10余项，基本要做到130个贫困村服务全覆盖。二是参加“农民夜校”培训工作，接受县党校和农林局的派遣，到贫困村开展“农民夜校”授课。结合我县五大产业发展和扶贫村特色种植需要，授课人员精心准备资料，加强产业技术培训工作，科技助推脱贫攻坚“产业脱贫”。三是以促进增产增收为主题，以满足贫困户农民技术需求为出发点，以转变作风、践行党的群众路线、提高服务对象满意度为检验标准。为全面践行“走基层、解难题、办实事、惠民生”精神，渠县农科所全体农技人员深入到报恩乡沙湾村帮扶16户贫困农户开展精准扶贫“一对一”帮扶活动，帮助贫困户制定产业扶贫方案，开展全程农业科技服务，每月至少入户一次以上，帮扶贫困农户大米2袋、菜油4桶、农业生产物资。通过帮扶活动，使贫困农户增产增收，让基层和农民群众感受到农业部门的新气象、新面貌、新作风。
二、收入预算说明
（一）2019年收入预算792134元。其中：财政拨款792134元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元。
1、渠县农科所（本级）财政拨款收入792134元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元。
（二）2019年收入预算比2018年预算收入771264元增加20870元，主要有因是人员调资。
三、支出预算说明
（一）2019年基本支出预算792134元：
1、渠县农科所基本支出792134元
渠县农科所2019年基本支出预算比2018年基本支出预算771264元增加20870元，增加部分为人员工资调整，比2018年增加的原因是人员工资调整。
（二）2019年项目支出预算0元。
四、政府采购情况
2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。
六、2019年机关运行经费预算情况
2019年本单位履行一般事业管理职能、维持事业运行，用于一般公共预算按排的事业运行经费，合计792134元。包括办公费及邮电费、差旅费、培训费、网络运行维护费、办公用房水电费以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县农科所共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
我单位办公用房三间，系渠县植保植检站的办公用房，由主管局渠县农林局统一调配安置。
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金79.21万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政预算数为0万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（以上名词解释有的就选）
附件：表1、2019年预算收支总表
表2、2019年预算收入总表
表3、2019年预算支出总表
表4、2019年财政拨款收支预算总表
表5、2019年一般公共预算支出预算表
表6、2019年一般公共预算基本支出预算表
表7、2019年一般公共预算项目支出预算表表8、2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表
表8-1、"三公”经费预算增减变化表
表9、2019年基金支出预算表
表10、2019年政府性基金“三公”经费支出预算表
表11、2019年国有资本经营预算支出预算表
审核人：刘洪余 经办人：张湄
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