乡镇街道 - 渠县人民政府

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

渠县螺丝岩水库管理所是渠县水务局下属，为财政拨款预算单位。

主要职责是：

1、负责本辖区的农田灌溉及水利工程的管护。

2、防汛抗旱等具体工作。

（二）人员构成情况

渠县螺丝水库管理所编制总数3人，其中行政编制0人，事业编制2人，工勤编制1名。实际财政供养人员3人，其中在职2人，遗属1人，离休0人，退休4人（已转由社保局发放退休金）。

（三）本预算年度的主要工作任务

主要承担了龙凤镇拱市，宋家，三个乡镇6个行政村，20余社1万余亩的农田灌溉和水库管护，防汛抗旱，开展了水库环境保护巡查，重点巡查了有无在库区内弃置堆放垃圾和污染水源的物质等有关情况工作。

二、收入预算说明

（一）2019年收入预算20.1838万元。其中：财政拨款20.1838万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。

1、渠县螺丝岩水库管理所（本级）财政拨款收入20.1838万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入8万元，其他收入0万元。

（二）2019年收入预算比2018年预算收入0.4366万元增加0.4366万元，主要有因是工资调整。

三、支出预算说明

（一）2019年基本支出预算20.1838万元：

四、政府采购情况

2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

五、政府购买服务情况

2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。（无就填0个）

六、2019年机关运行经费预算情况

2019年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计20.1838万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。

七、国有资产占用情况

渠县螺丝水库管理所共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；专用设备28万。

八、“三公”经费财政预算情况说明

（一）“三公”经费财政预算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政预算数为0万元。

（二）“三公”经费财政预算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0万元。

九、名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、绩效管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金20.12万元，覆盖率达到100%。通过部门整体绩效的实施，保障了我单位整体运行，使工作能顺利完成。

附件1：
部门整体支出绩效目标完成情况表
（ 2019 年度）
部门名称			渠县螺丝岩水库管理所
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			实际执行（万元）
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
	任务1:个人及家庭补助		个人及家庭补助	0.7152	0.7152		0.7152	0.7152
	任务2：定额工作经费		维持单位正常运行	1.0854	1.0854		1.0854	1.0854
	任务3：工资、社保等人员经费		确保人员工资按时发放和按规定为职工缴纳养老金，基本医保、住房公积金等	18.3182	18.3182		19.267	19.267
	金额合计			20.1188	20.1188		21.0676	21.0676
	预期目标				实际完成目标
年度总休目标	一是努力践行习近平总书记关于“绿水青山就是金山银山”、长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”、“推动绿色发展，建设生态文明”等重要绿色发展理念，不断建立健全水库管理保护体制机制，明确乡镇河长负责水库的防汛抗旱、抢险救灾、环境保护、协调解决重大水事纠纷案件等工作；二是抓好工程管理，实现工程效益，提高水体质量，提示业务水平，拓宽宣传渠道。				2019年，渠县螺丝岩水库管理所工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神.特别是习近平总书记来四川视察的重要讲话精神，认真落实党和国家对农业农村发展的方针政策。搞好水利工作，严肃工作纪律，转变工作作风，稳步推进各项工作落地落实。


年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标		打卡直发人员及个人补助经费		19.0334		19.9822
				保障公用经费支付		1.0854		1.0854
		质量指标		人员经费保障质量		高		高
		时效指标		经费保障效率		及时		及时
				常规性工作完成效率		及时		及时
		成本指标		人员经费保障质量		19.0334		19.9822
				日常公用经费		1.0854		1.0854
		社会效益指标		群众投诉率		下降		下降
		生态效益指标		坚持绿色发展理念		坚持环保方面政策的落实		积极践行国省市县绿色生态发展理念
		可持续影响指标		信息化管理覆盖率		100%		100%
	满意度指标	满意度指标		上级政府部门满意度		≥96%		≥96%
				相关部门和单位满意度		≥96%		≥96%
				群众满意度		≥96%		≥96%
		……

十一、附表

附件：表1、2019年渠县螺丝岩水库管理所预算收支总表

表2、2019年渠县螺丝岩水库管理预算收入总表

表3、2019年渠县螺丝岩水库管理所预算支出总表

表4、2019年渠县螺丝岩水库管理所、财政拨款收支预算总表

表5、2019年渠县螺丝岩水库管理所一般公共预算支出预算表

表6、2019年渠县螺丝岩水库管理所一般公共预算基本支出预算表

表7、一般公共预算项目支出预算表

表8、2019年渠县螺丝岩水库管理所一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8-1、2019年渠县螺丝岩水库管理所"三公”经费预算增减变化表

四川省渠县螺丝岩水库预算公开表(1).xls

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