政府部门 - 渠县人民政府

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

渠县防洪办是负责本辖区防汛抗旱工作的政府工作部门，内设1个行政科室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。

主要职责是：

一、基本职能及主要工作1．主要职能。宣传贯彻执行国家防汛抗旱的政策、法规和制度，执行省、市、县防汛抗旱指挥部防汛抗旱指令，确保防汛抗旱政令畅通；负责全县防汛抗旱工作的检查、督促、落实，搞好防汛准备和工作总结；督促指导各乡镇、各部门做好防汛抗旱准备和防汛抗旱物资准备工作；负责防洪工程建设、管理防汛抗旱经费、防汛抗旱物资的计划、调配与管理；组织制定防御洪水方案、抗洪抢险方案、抗旱救灾方案；及时掌握全县汛情、旱情、灾情，并组织实施抗洪抢险及抗旱减灾工作；负责汛期24小时防汛值班，准确、及时收集分析传递各类汛情；及时调查、核实、上报汛情灾情和抗灾救灾情况，为县委、县政府领导和上级防汛部门指挥防汛抗洪、抢险救灾提供决策依据。

（二）人员构成情况

渠县防洪办（单位名称）编制总数5人，其中行政编制4人，事业编制0人，工勤编制1名。实际财政供养人员4人，其中在职4人，离休0人，退休1人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2018我办在省、市防指的统一领导下，坚持以防为主、防抗结合，按照县委、县政府“科学防洪，科学防控”的要求，牢固树立“防大汛、抗大旱、救大灾”的思想，严格落实各类防汛责任制，党政军民密切配合、积极参与，群测群防，夺取了今年防汛抗旱及山洪灾害防御工作的全面胜利。现将工作总结如下：

一、雨情、汛情、灾情、旱情、山洪灾害防御、严格落实防汛抗旱责任制，大力开展防汛减灾宣传。健全组织机构，狠抓物资储备，认真修订预案，实施防抢演练，扎实开展汛前检查。坚持汛期督查常态化，坚持防汛安全隐患排查常态化。加强工程管理，落实安全措施，强化基层防汛抗旱体系建设，落实责任严格河道执法，确保行洪畅通狠抓监测预警，提高科技保障。

收入预算说明

（一）2019年收入预算66.4816万元。其中：财政拨款66.4816万元，财政专户拨款66.4816万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元（如有其他形式的收入请列明细）

1、渠县防洪办（本级）财政拨款收入66.4816万元，财政专户拨款66.4816万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元（如有其他形式的收入请列明细）

2、渠县防洪办单位（所属单位）财政拨款收入66.4816万元，财政专户拨款66.4816万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元（如有其他形式的收入请列明细并分别列明细，如下属单位较多，可以附表形式公开）；

3、………………（红色部分由主管部门填写）

（二）2019年收入预算比2018年预算收入65.5365万元增加0.9451万元，主要有因是……(主管部门请分部门说明)

三、支出预算说明

（一）2019年基本支出预算66.4816万元：

1、渠县防洪办单位（本级）基本支出66.4816万元

2、渠县防洪办单位（下属）基本支出0万元；

3、………………（红色部分由主管部门分部门填写）

上述XX（填单位个数）个单位2019年基本支出预算比2018年基本支出预算65.5365万元增加（减少）0.94万元，增加部分为人员经费、工资调整。

（二）2019年项目支出预算20万元，主要项目是防汛抗旱等，具体是：

1、渠县防洪办单位（本级）项目支出20万元；

2、渠县防洪办单位（下属）项目支出20万元；

3、…………（红色部分由主管部门分部门填写）

上述1（填单位个数）个单位2019年项目支出预算比2018年项目支出预算20万元增加（减少）0万元，增加（减少）部分为……，比2018年增加（减少）的原因是……（XX项目资金）。

四、政府采购情况

2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

五、政府购买服务情况

2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。（无就填0个）

六、2019年机关运行经费预算情况

2019年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计66.4816万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。

七、国有资产占有使用情况

渠县防洪办单位共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（房屋等国有资产根据单位实际占用情况据实公开，主管部门请分部门填写。）

（三）预算绩效管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金66.4819万元，覆盖率达到100%。通过部门整体绩效的实施，保障了我单位整体运行，使工作能顺利完成。

部门整体支出绩效目标申报表
（ 2019 年度）

部门名称			渠县人民政府防汛抗旱指挥部办公室
年度主要任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）
					总额	财政拨款	其他资金
	任务1：人员经费		工资福利支出		40.0092	40.0092
	任务2：商品服务支出		商品和服务支出		6.4544	6.4544
	任务3：对个人和家庭补助		对个人和家庭补助		0.018	0.018
	任务4：项目经费		防汛抗旱设备运行维护费和防汛抗旱工作经费		20	20
	金额合计				66.4816	66.4816
年度总体目标	2019年，渠县防洪办工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，特别是习近平总书记来川视察的重要讲话精神，我办在省、市防指的统一领导下，坚持以防为主、防抗结合，按照县委、县政府“科学防洪，科学防控”的要求，牢固树立“防大汛、抗大旱、救大灾”的思想，严格落实各类防汛责任制，党政军民密切配合、积极参与，群测群防，夺取了今年防汛抗旱及山洪灾害防御工作的全面胜利。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标		指标1：宣传贯彻执行国家防汛抗旱的政策、法规和制度，执行省、市、县防汛抗旱指挥部防汛抗旱指令，确保防汛抗旱政令畅通；负责全县防汛抗旱工作的检查、督促、落实，搞好防汛准备和工作总结；督促指导各乡镇、各部门做好防汛抗旱准备和防汛抗旱物资准备工作；负责防洪工程建设、管理防汛抗旱经费、防汛抗旱物资的计划、调配与管理；组织制定防御洪水方案、抗洪抢险方案、抗旱救灾方案；及时掌握全县汛情、旱情、灾情，并组织实施抗洪抢险及抗旱减灾工作；负责汛期24小时防汛值班，准确、及时收集分析传递各类汛情；及时调查、核实、上报汛情灾情和抗灾救灾情况，为县委、县政府领导和上级防汛部门指挥防汛抗洪、抢险救灾提供决策依据。		全面完成防汛抗旱和山洪灾害工作
		质量指标		指标1：按照县委、县政府“科学防洪，科学防控”的要求，牢固树立“防大汛、抗大旱、救大灾”的思想，严格落实各类防汛责任制，党政军民密切配合、积极参与，群测群防，夺取了今年防汛抗旱及山洪灾害防御工作		严格按照上级要求做好防汛抗旱和山洪灾害防御工作
		时效指标		指标1：完成今年防汛抗旱及山洪灾害防御工作		全面完成防汛抗旱和山洪灾害各项工作
		成本指标		任务1：人员经费		400092万元
				任务2：商品和服务支出		6.4544万元
				任务3：对个人和家庭的补助		0.018万
		……		指标4：项目经费		20万
	效益指标	经济效益指标		指标1：严格成本控制，提高防汛抗旱效益		按时按质按量完成防汛抗旱任务，严格按预算就是成本核算。
		社会效益指标		指标1：推动相关行业和单位相关工作顺利进行		保障全县人民生命财产不受侵害
		生态效益指标		指标1：坚持绿色发展理念		重点关注项目中涉及环保方面政策落实情况
		可持续影响指标		指标1：：促进相关政策落地落		保障全县人民生命财产不受侵害
		……
	满意度指标	满意度指标		指标1：上级部门满意度		≧97
				指标2：相关部门满意度		≧97
				……
		……

部门预算项目支出绩效目标申报表
（ 2019 年度）

项目名称			防汛抗旱工作经费
预算单位			渠县人民政府防汛抗旱指挥部办公室
项目资金（万元）			年度资金总额：20
			其中：财政拨款：20
			其他资金
总体目标	年度目标
	及时掌握全县汛情、旱情、灾情，并组织实施抗洪抢险及抗旱减灾工作。确保全县人民生命财产不受侵害。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	指标1：防汛抗旱视频监控网络运行费	12个视频监控设备
			指标2：防汛抗旱抢险车运行维护费	2辆抢险车
			指标3：防汛抗旱劳务费	清理物资劳务费，物资仓库和防汛抗旱指挥心打扫劳务费
			指标4：防汛抗旱办公经费	防汛抗旱办公费
			指标5：防汛抗旱差旅费	防汛抗旱差旅费
		质量指标	指标1：按照上级要求编制防汛抗旱预案实施。	省、市防指的统一领导下，坚持以防为主、防抗结合，按照县委、县政府“科学防洪，科学防控”的要求，牢固树立“防大汛、抗大旱、救大灾”的思想，严格落实各类防汛责任制，党政军民密切配合、积极参与，群测群防，夺取了今年防汛抗旱及山洪灾害防御工作的全面胜利。
		时效指标	指标1：完成今年防汛抗旱及山洪灾害防御工作	全面完成今年任务
		成本指标	指标1：办公费	5000
			指标2：劳务费	20000
			指标3：差旅费	15000
			指标4：车辆运行维护费	40000
			指标4：邮电费		5000
			指标4：维修费		5000
			指标4：专用材料费		5000
			指标3：印刷费		20000
			指标5：租赁费	85000
	项目效益	经济效益指标	指标1：严格成本控制，提高防汛抗旱效益	完成防汛抗旱任务，成本控制不得突破20万元。
		社会效益指标	指标1：推动相关行业和单位相关工作顺利进行	保障全县人民生命财产不受侵害
		生态效益指标	指标1：坚持绿色发展理念	重点关注项目中涉及环保方面政策落实情况
		可持续影响指标	指标1：促进相关政策落地落实	保障全县人民生命财产不受侵害
	满意度指标	满意度指标	指标1：上级部门	≧97
			指标2：相关部门	≧97

八、“三公”经费财政预算情况说明

（一）“三公”经费财政预算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政预算数为3.6万元。

（二）“三公”经费财政预算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算3.万元；公务接待费预算0.6万元。

九、名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（以上名词解释有的就选）

四川省渠县防洪办2019预算公开表.xls

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