一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县广播电视台内设9个行政科室，为财政拨款预算单位。
主要职能：新闻宣传工作及基层党组织建设和党风廉政建设工作
（二）人员构成情况
渠县广播电视台编制总数111人，其中事业编制111人。实际财政供养人员109人，其中在职109人，退休26人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用25人。
（三）本预算年度的主要工作任务
对于2019年的工作，我台将在县委县政府的坚强领导下，在全台职工共同努力下，在全县市民的积极关注下，集中精力谋大事，团结协作抓落实，合力拼搏，务实争先，不断完善机关管理、突出安全播出、狠抓新闻上稿、力求网络升级争用户，使全县广播电视事业发展真正跃上一个新的台阶。
一、常抓不懈，做好新闻宣传工作。
1、坚持正确舆论导向，创新发展新闻宣传工作。县广播电视宣传工作牢牢把握正确的舆论导向，坚持唱响主旋律、打好主动仗，充分发挥党和政府的喉舌作用，不断增强新闻影响力和感染力，大力宣传我县经济文化社会发展的新成就、新经验、新变化，宣传县委、县政府各个时期的重点工作部署，为推动我县经济文化社会全面发展作出应有的努力。
2、认真打造、精心培育品牌栏目、节目。将着力打造和培育与全县社会生活的民生、教育、卫生、计生、公安、城乡建设等方面息息相关的一批重点栏目、节目，推出与我县社情、县情、民情相适应的特色专栏节目，形成广播电视传媒完整的新闻节目链，品牌形象更加突出。力求主题鲜明、内容健康、清新活泼，呈现广电好品牌。
二、持之以恒，加强队伍建设。
1、深化人事改革。实行“竞争上岗、双向选择、全员聘用”，在内部畅通人才交流渠道，努力做到人尽其才。二是建立绩效考核和薪酬分配机制。按照管理去行政化、薪酬去固定化，推行市场化的薪酬体制，实现收入与业绩挂钩，严格考核，兑现奖励，激发员工的干事创业积极性。三是推行企业化经营管理体制。在产业经营方面，按照市场化运作方式，建立干部能上能下、收入能高能低、人员能进能出的管理机制，实行责权利三者有机结合，简政放权，搞活经营，以形成新闻宣传与产业发展齐头并进的好势头。
2、注重干部职工政治理论和业务知识学习，在业务部门尤其新闻宣传部门定期不定期地评点新闻节目，指导记者工作；将分批安排人员外出培训，强化业务技能。进一步规范制度建设，完善工作制度。加强班子成员建设，增强班子的团结协作精神，在工作中真正能够做到步伐一致，齐心合力，全面推动各项工作的开展。
四、提高意识，在确保安全播出上下功夫。
一是确保安全传输无事故。我们将加大对广播电视设施设备的技术投入，不断健全体制、完善应急机制，继续实施领导干部安全播出带班和例会制度，加强日常监督，加大监听监视力度，确保安全播出。二是确保播出内容无事故。我们将不断加强宣传导向管理，加强对自办节目的监督力度；不定期编发《收视收听评议简报》及时反馈信息，确保节目播出过程中的内容安全，实现广播电视安全播出零事故。
五、加强精准扶贫工作。
对挂钩结对帮扶的贫困户进行全方位、全过程监测，及时了解并记录各贫困户的家庭经济情况，采取“一户一策”等综合扶贫措施，通过种植经济、劳动就业、政策兜底等多种脱贫途径开展脱贫攻坚工作，确保精准扶贫的贫困户基本实现稳定脱贫，改变落后面貌。
六、重视精神文明建设工作。
按照创建文明单位的工作要求，以争创县级文明单位为目标，以加强干部、职工职业道德建设为重点，抓教育，强服务，树形象，全面提高干部职工队伍整体素质，推动物质文明、精神文明、政治文明、生态文明四个文明的协调发展。
七、加强党建工作。
1、加强学习型党组织建设。巩固党的群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育成果，继续深入开展“两学一做”学习教育，组织全体党员干部职工继续深入学习习近平总书记系列重要讲话精神、党的十九大精神等政治理论知识，抓好广电业务知识培训，抓好“两学一做”学习教育查摆问题的整改。2、发挥战斗堡垒作用。帮扶关爱困难党员，落实党员干部职工直接联系服务群众制度，打通服务群众“最后一公里”。3、加强党风廉政建设。全面落实《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》等各项党内法规，制定《落实党风廉政建设责任制党组主体责任清单》。年初，台党组与各股室、二级机构负责人签订《党风廉政责任书》《预防职务犯罪责任书》。落实党风廉政建设各项规定，加快形成不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制，营造风清气正的工作环境。
二、收入预算说明
（一）2019年收入预算1029.05万元。其中：财政拨款1029.05万元。
1、电视台财政拨款收入1029.05万。
（二）2019年收入预算比2018年预算收入1071.01万元减少41.96万元，主要有因是人员经费减少：职工退休。
(三)2019年的文化体育与传媒收入771.54万元，社会保障和就业收入134.24万元，医疗卫生与计划生育收入44.72元，住房保障收入78.55万元。
三、支出预算说明
（一）2019年基本支出预算989.05万元：
单位2019年基本支出预算比2018年基本支出预算1031.01万元减少41.96万元，减少部分为人员工资经费减少，比2018年减少的原因是人员退休工资减少。
（二） 2019年基本支出：工资福利支出925.32万元，商品和服务支出60.37万元，社会福利和救助支出0.36元，其他对个人和家庭补助支出3万元。
（三）2019年项目支出预算40万元，主要项目是专业设备维修费10万元；国家省市电视台宣传经费10万元；阳光政务栏目宣传费20万元。
单位2019年项目支出预算比2018年项目支出预算40万元相等。
四、政府采购情况
2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。六、2019年机关运行经费预算情况
六、本单位机关运行经费情况。
2019年，本单位用于一般公共预算安排的机关运行经费 60.37万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
八、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政预算数为4.5万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算1.5万元,其中运行维护费1.5万元；公务接待费预算3万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（以上名词解释有的就选）
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