按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、部门机构设置、职责
渠县人力资源和社会保障局是负责人力资源开发和社会保障和就业工作的政府工作部门，内设13个行政科室，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
2、负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。牵头拟订高校毕业生就业办法。
3、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法，组织实施机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案，参与制定全县社会保障基金投资政策。
4、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
5、会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策的实施办法，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。
6、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策的实施办法。牵头推进深化职称制度改革工作，负责专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来渠（回渠）工作或定居办法。
7、组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
8、依法承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。
9、承担县政府公布的有关行政审批事项。
10、承办县政府交办的其他事项。
二、 部门概况
本单位编制70名，在职人员63人，退休人员42人。
三、收支预算总体情况
（一） 2019年收入预算总额为775.71万元，其中：当年财政拨款收入775.71万元。相应安排支出预算775.71万元，其中：一般公共服务支出417.68万元，社会保障和就业支出265万元，医疗卫生支出41.93万元，住房保障支出51.1万元
（二）2019年收入预算比2018年预算收入减少23.86万元，主要有因是机构改革，人员划转。
四、2019年机关运行经费预算情况
2019年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计125.45万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
五、政府采购情况
2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
六、国有资产占比情况
渠县人力资源和社会保障局单位共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
七、重点项目预算的绩效目标情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初组织对人才引进项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标。三支一扶工作项目预算数15万元；社会保障维稳项目预算数10万元；大学生村干部到村任职工作项目预算数10万元；人才引进工作项目预算数20万元；劳动就业与宣传工作项目预算数15万元，已另行公开。
八、“三公”经费财政拨款预算安排情况及增减变化情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款预算数1.02万元，其中：公务接待费1.02万元，较2018年下降0.28万元，究其原因是单位倡导节约；因公出国（境）费0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费0万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1、2019年渠县人社局部门预算收支总表
表2、2019年渠县人社局部门预算收入总表
表3、2019年渠县人社局部门预算支出总表
表4、2019年渠县人社局财政拨款收支预算总表
表5、2019年渠县人社局一般公共预算支出预算表
表6、2019年渠县人社局一般公共预算基本支出预算表
表7、2019年渠县人社局一般公共预算项目支出预算表
表8、2019年渠县人社局一般公共预算“三公”经费支出预算表
表8-1、"三公”经费预算增减变化表
表9、2019年渠县人社局基金支出预算表
表10、2019年渠县人社局政府性基金“三公”经费支出预算表
表11、2019年渠县人社局国有资本经营预算支出预算表
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