一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县直属机关工作委员会是负责我县县直机关党建
工作的部门，内设２个行政科室。为财政拨款预算单位。
主要职责是：
（１）规划县直机关党的建设。
（２）负责县直机关领导班子、领导干部的思想和作风建设。
（３）综合县直机关精神文明建设。
（４）负责县直机关党委、总支、支部建立的审批、党务干部的培训。
（５）领导县直机关党的纪律检查工作。
（二）人员构成情况
渠县直属机关工作委员会编制总数７人，其中行政编制７人。实际财政供养人员７人，其中在职７人，退休５人（已转由社保局发放退休金）。
（三）本预算年度的主要工作任务
（１）加强县直机关党的建设。
（２）负责县直机关领导班子、领导干部的思想和作风建设。
（３）综合县直机关精神文明建设。
（４）负责县直机关党委、总支、支部建立的审批、党务干部的培训。
（５）领导县直机关党的纪律检查工作。
（６）脱贫攻坚帮扶工作。
二、收入预算说明
（一）２０１９年收入预算１１０．２２万元，其中：当年财政拨款收入１１０．２２万元，财政专户拨款０元，事业收入０元，下级上缴收入０元，其他收入０元。相应安排支出预算１１０．２２万元，其中：一般公共服务支出８９．２５万元，社会保障和就业支出９．７万元，医疗卫生支出５．４５万元，住房保障支出５．８２万元。
（二）２０１９年收入预算比２０１８年预算收入１１１．２１万元减少０．９９万元，主要原因是今年人员减少工资变化。
三、支出预算说明
（一）２０１９年基本支出预算８５．２２万元：
渠县直属机关工作委员会（本级）基本支出８５．２２万元。２０１９年基本支出预算比２０１８年基本支出预算９３．０７万元减少７．８５万元，主要原因是今年人员减少工资变化。
（二）２０１９年项目支出预算２５万元，主要项目是机关党员教育培训、机关党组织现状调研、挂包帮联系办公室经费、机关党务干部培训等，具体是：
１、机关党员教育培训工作经费２万元；
２、机关党组织现状调研经费２万元；
３、挂包帮联系办公室工作经费１５万元；
４、机关党务干部培训工作经费６万元。
四、政府采购情况
２０１９年涉及政府采购项目０个，预算资金０元。
五、政府购买服务情况
２０１９年涉及政府购买服务项目０个，预算资金０元。
六、２０１９年机关运行经费预算情况
２０１９年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计６．１万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县直属机关工作委员会共有车辆０辆，其中：领导干部用车０辆、一般公务用车０辆、一般执法执勤用车０辆、特种专业技术用车０辆、其他用车０辆；单价５０万元以上通用设备０台（套），单价１００万元以上专用设备０台（套）。
八、预算绩效目标管理情况
１．项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对２０１９年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标４个，涉及财政资金２５万元，覆盖率达到１００％。
２．部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对２０１９年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金１１０．２２万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
２０１９年度“三公”经费财政预算数为１．２万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
２０１９年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算０万元；公务用车购置及运行维护费预算０万元；公务接待费预算１．２万元。
十、名词解释
１、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
２、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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