一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县康复医院是负责本医院工作的政府工作部门，内设3个行政科室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1、渠县麻风病防治与治疗。
2、四川省皮炎所，达州市疾控中心及渠县民政局，卫健局下达的一切工作。
（二）人员构成情况
渠县康复医院编制总数8人，其中行政编制0人，事业编制3人，工勤编制4名，劳动合同工3名。实际财政供养人员10人，其中在职10人，离休0人，退休9人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用10人。
本预算年度的主要工作任务
渠县麻风病防治及治疗，民政局，卫计局下达的一切工作，脱贫攻坚工作，麻风病可疑症状监测项目工作。
二、 收入预算说明
（一）2019年收入预算104.91万元。其中：财政拨款104.91万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
1、渠县康复医院（本级）财政拨款收入104.91万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元.
（二）2019年收入预算比2018年预算收入102.17万元增加2.75万元，主要有因是职工工资调整。
三、支出预算说明
（一）2019年基本支出预算98.31万元：
1、渠县康复医院（本级）基本支出98.31万元，2019年基本支出预算比2018年基本支出预算95.57万元增加2.75万元，增加部分为工资调整，比2018年增加的原因是工资调整。
（二）2019年项目支出预算6.6万元，主要项目是麻风病防治经费及麻风病人生活补助等，具体是：
1、渠县康复医院（本级）项目支出6.6万元，2019年项目支出预算比2018年项目支出预算6.6万元增加0万元。
四、政府采购情况
2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2019年机关运行经费预算情况
2019年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计6.78万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况说明
渠县康复医院共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 渠县康复医院有办公用房10间，办公设备：电脑2台，桌椅20套，空调10台，打印机2台，沙发2张。
八、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政预算数为1.5万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算1.5万元；公务接待费预算0万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（以上名词解释有的就选）
附表
1、部门预算收支总表
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表
4、财政拨款收支预算总表
5、一般公共预算支出预算表
6、一般公共预算基本支出预算表
7、一般公共预算项目支出预算表
8、一般公共预算“三公”经费支出预算表
9、“三公”经费预算增减变化表
10、政府性基金支出预算表
11、政府性基金“三公”经费支出预算表
12、国有资本经营预算支出预算表
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