一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县妇幼保健计划生育服务中心是负责开展妇幼工作并指导全县各乡镇卫生院妇幼工作的卫生单位，为四川省达州市渠县卫生计生局所属一级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。
主要职责是：
1、贯彻落实国家《母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规公共卫生机构；
2、承担本地区妇产科、儿科、计划生育危重症抢救及出诊、接诊、会诊任务；推广和应用妇幼保健实用新技术；
3、 搞好全市各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作；
4、负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核工作。
（二）人员构成情况
渠县妇幼保健计划生育服务中心编制总数108人，其中行政编制0人，事业编制108人，工勤编制0名。实际财政供养人员100人，其中在职100人，离休0人，退休46人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用49人。年末在职人员149人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、扶贫帮扶工作，完成对卷硐乡、流溪乡、向桥村的帮扶工作。
2、妇幼公共卫生工作：完成全县孕产妇保健管理、七岁以下儿童保健管理、免费婚前检查工作、免费孕前优生健康检查、农村妇女两癌工作，免费叶酸发放工作。
3、业务运行，完成产科、儿科、儿童保健工作。
4、能力建设方面，加强本单位硬件设施建设。
二、 收入预算说明
（一）2019年收入预算1065.73万元。其中：财政拨款940.73万元，财政专户拨款0万元，事业收入125万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
1、渠县妇幼保健计划生育服务中心财政拨款收入940.73万元，财政专户拨款0万元，事业收入125万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
2、渠县妇幼保健计划生育服务中心（所属单位）财政拨款收入0万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
（二）2019年收入预算比2018年预算收入1077.08万元减少11.34万元，主要有因是2018年有1人退休。
三、支出预算说明
（一）2019年基本支出预算1065.73万元：
1、渠县妇幼保健计划生育服务中心（本级）基本支出1065.73万元
2、渠县妇幼保健计划生育服务中心（下属）基本支出0万元；
3、上述1个单位2019年基本支出预算比2018年基本支出预算1077.08万元减少11.34万元，减少部分为人员经费。上述1个单位2018年基本支出预算比2017年基本支出预算7884100元增加6806300元，增加人员经费、工资调整等6685700元，日常公务经费120600元。
（二）2019年项目支出预算0元，主要项目无，具体是：
1、渠县妇幼保健计划生育服务中心（本级）项目支出0元；
2、渠县妇幼保健计划生育服务中心（下属）项目支出0元；
四、政府采购情况
2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。（无就填0个）
六、2019年机关运行经费预算情况
2019年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算按排的行政运行经费，合计0万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车（救护车）3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（房屋等国有资产根据单位实际占用情况据实公开。）业务用房4,636.22平方米，价值7,921,505.94元，其他设备7455123元。
八、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政预算数为5.5万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算5.4万元；公务接待费预算0.1万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 附件
渠县妇幼保健计划生育服务中心
2019年财政
部门名称 | 渠县妇幼保健计划生育服务中心（渠县妇幼保健院） | ||||||||||
年度 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | |||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
任务1：对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助支出，包括遗属生活补助和独保费。 | 4.09 | 4.09 | 4.10 | 4.10 | ||||||
任务2：日常公用费用、扶贫工作 | 维持单位正常办公运行，包括办公、水电、差旅、三公经费等，完成卷硐镇71个贫困户，向桥村20个贫困户，流溪乡116个贫困户进行结对帮扶。 | 184.63 | 59.63 | 125.00 | 99.20 | 61.70 | 37.50 | ||||
任务3：工资、社保等人员经费 | 确保人员工资按时发放和按规定为职工缴纳养老保险、基本医疗保险等费用 | 877.02 | 877.02 | 1045.40 | 957.90 | 87.50 | |||||
金额合计 | 1065.74 | 940.74 | 125.00 | 1148.70 | 1023.70 | 125.00 | |||||
预期目标 | 实际完成目标 | ||||||||||
年度 |
|
| |||||||||
年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||||||
完成指标 | 数量指标 | 孕产妇系统管理率，儿童系统管理率 | 85%，90% | 93.07%，92.32% | |||||||
门急诊人次；住院人次 | 门急诊50000人次；住院2200人次 | 门急诊83950人次；住院2378人次 | |||||||||
开展妇幼卫生培训 | 1-2次 | 6次 | |||||||||
开展妇幼卫生工作督导 | 30人次 | 35人次 | |||||||||
质量指标 | 完成全年妇幼工作目标任务 | 保证工资支出和正常运转、确保财政资金规范使用 | 保证工资支出和正常运转、确保财政资金规范使用 | ||||||||
时效指标 | 年度目标任务完成率 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
成本指标 | 对个人和家庭的补助 | 4.09万元 | 4.0968万元 | ||||||||
日常公用经费，扶贫工作 | 184.63万元 | 99.2万元 | |||||||||
工资、社保等人员经费 | 877.02万元 | 1045.404389万元 | |||||||||
效益指标 | 经济效益 | 严格成本控制，促进妇幼卫生事业发展 | 保质保量按时完成妇幼卫生工作任务，严格执行年初预算 | 保质保量按时完成妇幼卫生工作任务，严格执行年初预算 | |||||||
社会效益 | 积极宣传妇幼工作方针，满足群众健康需要，提升妇幼卫生工作质量，提升群众满意度。 | 做好妇幼卫生工作，及全县数据统计和分析。 | 做好妇幼卫生工作，及全县数据统计和分析。 | ||||||||
生态效益 | 坚持绿色发展理念 | 注重涉及环保方面政策的落实 | 注重涉及环保方面政策的落实 | ||||||||
可持续影响 | 坚持固本培元，筑牢根基，发展妇幼卫生事业。 | 开展临床医疗服务和妇幼保健新技术，加强设备基础建设和人才培养。 | 开展临床医疗服务和妇幼保健新技术，加强设备基础建设和人才培养。 | ||||||||
满意度 | 满意度指标 | 上级部门满意度 | ≧95% | ≧95% | |||||||
相关部门和群众满意度 | ≧95% | ≧95% | |||||||||
第三部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表支出绩效目标
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