一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县板桥乡卫生院是负责本单位工作的医疗业务卫生部门，内设6个行政科室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1、负责辖区基本医疗工作。
2、负责辖区基本公共卫生服务工作和村卫生室业务指导。
（二）人员构成情况
渠县板桥乡卫生院编制总数15人，事业编制15人，实际财政供养人员9人，其中在职18人，其中长期聘用人员9人，退休10人（已转由社保局发放退休金）。
(三）本预算年度的主要工作任务
1、完成事业收入。
2、基本公共卫生：2019年免费为全镇居民建立纸质与电子档案，为全镇居民进行免费健康体检，对辖区内0-6岁的儿童建立《婴幼儿保健手册》，按照服务规范进行随访，管理率达到95%；对辖区内的孕妇建立《孕产妇保健手册》，管理率达到95%；对辖区内65岁以上的常住居民实施健康管理并进行健康体检；对辖区内居住满3各月的0-6岁儿童建立预防接种证和预防接种卡，对适龄儿童进行常规接种，接种率达到98%以上，全面完成我乡公共卫生工作。
3、全面实施基本药物制度，实行药品零利润销售，得到乡党委，政府和县主管部门，群众好评，取得较好社会效益。
4、更好地为辖区内居民做好基本医疗服务
二、收入预算说明
（一）2019年收入预算217.67万元。其中：财政拨款17.79万元，财政专户拨款0万元，上级补助收入84.12万元，事业收入115.76万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
（二）2019年收入预算比2018年预算收入238.54万元减少20.87万元，主要原因是人员减少。
三、支出预算说明
（一）2019年基本支出预算217.67万元：其中：社会保障与就业支出10.24万元，医疗卫生与计划生育支出201.28万元，住房保障支出6.15万元。
2019年基本支出预算比2018年基本支出预算238.54万元，减少20.87万元，主要原因是人员减少。
（二）2019年无项目支出预算。
四、政府采购情况
2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2019年机关运行经费预算情况
2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计217.67万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
本单位共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（房屋等国有资产根据单位实际占用情况据实公开）
八、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政预算数为2.8万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算1.8万元；公务接待费预算1万元。
九、预算绩效目标管理情况
（一）项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元。
（二）部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金217.67万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、附表
1、表1-预算收支总表
2、表2-部门预算收入总表
3、表3-预算支出总表
4、表4-财政拨款收支预算总表
5、表5-一般公共预算支出预算表
6、表6-一般公共预算基本支出预算表
7、表7-一般公共预算项目支出预算表
8、表8-一般公共预算“三公”经费支出预算表
9、表8-1"三公”经费预算增减变化表
10、表9-基金支出预算表
11、表10-政府性基金“三公”经费支出预算表
12、表11-国有资本经营预算支出预算表
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