一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县驻蓉办是负责本县信访接待、乡友联络、招商引资等工作，内设2个行政科室。所属事业单位0个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1、信访接待、乡友联络、招商引资
2、扶贫帮扶等工作
人员构成情况
我单位编制总数3人，其中行政编制无，事业编制3人，工勤编制无。实际财政供养人员5人，其中在职4人，退休1人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。
本预算年度的主要工作任务
参与接待劝返上访群众30余起；组织参与驻蓉老干部、乡友联谊8次；协助渠县到蓉招商考察5次。
脱贫攻坚工作，回渠县结对帮扶贫困户16户。
收入预算说明
（一）2019年收入预算80.8万元。其中：财政拨款80.8万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元（如有其他形式的收入请列明细）
1、渠县驻蓉办（本级）财政拨款收入80.8万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
（二）2019年收入预算比2018年预算收81.25万元减少了0.45万元，主要原因是2019年其他社会保障缴费下降的影响。
三、支出预算说明
（一）2019年基本支出预算50.8万元：
1、渠县驻蓉办（本级）基本支出50.8万元
上述1个单位2019年基本支出预算比2018年基本支出预算81.25万元减少了0.45万元，主要原因是2019年其他社会保障缴费下降的影响。
（二）2019年项目支出预算30万元，
1、我单位（本级）项目支出30万元；
上述1个单位2019年项目支出预算比2018年项目支出预算30万元无增减。
四、政府采购情况
2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2019年机关运行经费预算情况
2019年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计80.8万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
我单位共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万万元以上通用设备0台（套），单价100万万元以上专用设备0台（套）。（房屋等国有资产根据单位实际占用情况据实公开。）
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金30万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金80.8万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政预算数为15万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算15万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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