一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县望溪镇卫生院是负责本单位工作的基本医疗、基本公共卫生服务的卫生部门，内设门诊部、住院部，10个行政科室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1、负责本辖区基本医疗服务工作。
2、负责本辖区基本公共卫生服务工作和卫生室医疗业务和公共卫生服务业务指导。
（二）人员构成情况
渠县望溪镇卫生院编制总数26人，其中行政编制0人，事业编制26人，工勤编制0名。实际财政供养人员29人，其中在职16人，离休0人，退休11人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用11人。遗属补助2人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2019年度，渠县望溪镇卫生院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神重点开展了基本医疗服务、脱贫攻坚、医保惠民、医疗质量管理、安全生产、项目建设、党风行风建设、支部党建、“廉洁医院”建设、“大学习、大调研、大讨论”活动、扫黑除恶等重点工作，按照年初目标完成各项工作任务。
二、收入预算说明
（一）2019年收入预算446万元。其中：财政拨款173万元，财政专户拨款0万元，事业收入134万元，上级补助收入138万元，其他收入0万元（如有其他形式的收入请列明细）
1、渠县望溪镇卫生院财政拨款收入173万元，财政专户拨款0万元，事业收入134万元，上级补助收入138万元，其他收入0万元（如有其他形式的收入请列明细）
（二）2019年收入预算比2018年预算收入328万元增加118万元，主要有因是人员经费、工资调整。
三、支出预算说明
（一）2019年基本支出预算446万元：
1、渠县望溪镇卫生院基本支出446万元
渠县望溪镇卫生院2019年基本支出预算比2018年基本支出预算328万元增加118万元，增加部分为人员经费、工资调整。比2018年增加的原因是人员调整、工资调整。
（二）2019年项目支出预算0万元。
四、政府采购情况
2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。（无就填0个）
六、2019年机关运行经费预算情况
2019年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计21万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县望溪镇卫生院共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车（救护车）1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（房屋等国有资产根据单位实际占用情况据实公开，主管部门请分部门填写。）
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金446万元，覆盖率达到100%。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政预算数为1.8万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置预算0万元，运行维护费预算1.8元；公务接待费预算0万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、附表
表1、2019年渠县望溪镇卫生院部门预算收支总表
表2、2019年渠县望溪镇卫生院部门预算收入总表
表3、2019年渠县望溪镇卫生院部门预算支出总表
表4、2019年渠县望溪镇卫生院部门财政拨款收支预算总表
表5、2019年渠县望溪镇卫生院部门一般公共预算支出预算表
表6、2019年渠县望溪镇卫生院部门一般公共预算基本支出预算表
表7、2019年渠县望溪镇卫生院部门一般公共预算项目支出预算表
表8、2019年渠县望溪镇卫生院部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
表8-1、2019年渠县望溪镇卫生院部门三公”经费预算增减变化表
表9、2019年渠县望溪镇卫生院部门基金支出预算表
表10、2019年渠县望溪镇卫生院部门政府性基金“三公”经费支出预算表
表11、2019年渠县望溪镇卫生院部门国有资本经营预算支出预算表
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