渠县城市管理行政执法局
关于2018年部门预算的编制说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县城市管理行政执法局是负责本县城市管理工作的政府工作部门，内设5个行政科室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
贯彻执行国家、省、市、县城市管理的法律、法规、规章和政策；拟订城市管理规范性文件并组织实施。
负责拟定城市管理有关城市市容环境卫生设施、户外广告设置方面的专业规划，中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。
负责城区市容环境卫生、户外广告设置的管理，负责环境卫生设施的规划、建设与管理，依法对城市市容环境卫生实施监督检查；负责城市环境卫生设施、生活垃圾处置和生活垃圾经营性服务方面的管理；负责城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾的收运处置及受纳管理。
负责户外广告（含招牌），城市建筑垃圾处置核准和城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务，环卫设施拆改核准等城市市政公用管理和市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政审批和行政许可事项。
负责推进数字化城市管理和信息化建设。
6、贯彻执行国务院、省人民政府开展相对集中行政处罚权工作的规定，依据国家有关法律、法规和规章，在县政府授权范围内行使相对集中行政处罚权工作。
人员构成情况
渠县城市管理行政执法局编制总数17人，其中行政编制15人，工勤编制2名。实际财政供养人员13人，其中在职13人。长期聘用0人。临聘公益性岗位协管人员314人（含驾驶员10人），抽调行政执法人员15人。
本预算年度的主要工作任务
紧紧围绕“建设一流滨江县城”的目标，牢固树立“为民管城”理念，践行“721”工作法，采取“强力治脏、集中治乱、逐步治差”的工作措施，系统谋划，超前思维，强力推进，部门联动，综合执法，务实高效，推进城市管理工作再上新台阶。强力抓好城管执法体制改革，建立完善的城市管理行政执法机制。综合整治交通秩序、市场秩序、建筑工地扬尘、户外广告、校园周边秩序、噪声污染、背街小巷，开展城市地面废弃物（设施、设备）乱搭乱建清理；清除废弃电话亭，规范路牌、路标设置；清除地表地面乱搭乱建乱装饰行为。继续开展精准帮扶活动，帮助贫困户脱贫。
收入预算说明
（一）2018年收入预算8289607元。其中：财政拨款8289607元，财政专户拨款0元，下级上缴收入0元，其他收入0元。
1、渠县城市管理行政执法局（本级）财政拨款收入8289607元，财政专户拨款0元，下级上缴收入0元，其他收入0元。
2、渠县市容环境卫生管理所财政拨款收入36384310元，
（二）2018年收入预算比2017年预算收入7176100元增加1113507元，主要原因是渠城东区移交我局管理，增加了60名临聘协管人员。
三、支出预算说明
（一）2018年基本支出预算6681965元：
1、渠县城市管理行政执法局单位（本级）基本支出1511807元。
2、渠县市容环境卫生管理所基本支出5170158元；
上述2个单位2018年基本支出预算比2017年基本支出预算6658300元增加23665元，增加部分为人员经费和日常公用经费调整。
（二）2018年项目支出预算37991952元，主要项目是临聘人员经费、垃圾处理厂经费、渠城环卫设施设备运行费、渠城清扫保洁服务费等，具体是：
1、渠县城市管理行政执法局（本级）项目支出6777800元；
2、渠县市容环境卫生管理所项目支出31214152元；
上述2个单位2018年项目支出预算比2017年项目支出预算33534400元增加4457552元，比2017年增加的原因是清洁区域增大相应增大，临聘协管人员、环卫清洁人员和清扫机械的运行维护费支出。
四、政府采购情况
2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。
六、2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计469772元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县城市管理行政执法局共有车辆7辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆；
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金677.78万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金677.78万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算数为5万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算4.5万元，与2017年预算持平。另2018年弥补执法车燃修费预算22万元，与2017相比增加了9万元，主要是执法用车未核定编制，每天运行时间长，车辆磨损严重，已接近报废，执法用车一直又未更换，维修费用比较大；公务接待费预算0.5万元，与上年持平。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
渠县城市管理行政执法局本年度一般公共预算财政拨款8289607元。
2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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