一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县殡仪馆是负责提供殡仪服务的政府工作部门，内设6个行政科室，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
火化尸体，提供殡仪服务，执行上级关于殡葬事业的各
项规章制度。
2.承办县委、县政府交办的其他事项。
人员构成情况
渠县殡仪馆编制总数15人，其中事业编制15人。实际财政供养人员19人，其中在职10人，退休9人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用3人。
本预算年度的主要工作任务
火化尸体，提供殡仪服务，执行上级关于殡葬事业的各项规章制度。
二、收入预算说明
（一）2018年收入预算94.58万元。其中：财政拨款94.58万元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元。
1.渠县殡仪馆财政拨款收入94.58万元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元。
（二）2018年收入预算比2017年预算收入89.34万元增加5.24万元，主要原因是人员工资正常调整和人员变化。
三、支出预算说明
（一）2018年基本支出预算94.58万元：
渠县殡仪馆（本级）基本支出94.58万元。
上述1个单位2018年基本支出预算比2017年基本支出预算89.34万元增加5.24万元，增加部分为人员经费、工资调整，比2017年增加的原因是如人员调整、工资调整。
（二）2018年项目支出预算0元。
上述1个单位2018年项目支出预算与2017年项目支出预算持平。
四、政府采购情况
2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。
六、国有资产占用情况
渠县殡仪馆共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
七、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金94.58万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金94.58万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算数为3万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算3万元；公务接待费预算0万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
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