一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县光荣院是负责开展集中供养孤老和生活不能自理的抚恤优待对象管理服务工作。属政府工作部门，所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1、开展集中供养管理服务工作。
2、为抚恤优待对象提供服务，营造良好的养老环境。
人员构成情况
渠县光荣院编制总数8人，其中行政编制0人，事业编制8人，工勤编制5名。实际财政供养人员8人，其中在职8人。
本预算年度的主要工作任务
开展集中供养管理工作，切实为院民做好服务，让每一位院民感受到党和政府的关心关爱，真正体会到老有所养，老有所乐，老有所爱。
二、收入预算说明 :
（一）2018年收入预算777459元。其中：财政拨款777459元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元（如有其他形式的收入请列明细）。
渠县光荣院财政拨款收入77459元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元（如有其他形式的收入请列明细）
（二）2018年收入预算比2017年预算收入645300元增加102159元，主要有因是人员增加经费和工资调整。
三、支出预算说明
（一）2018年基本支出预算747459元：
渠县光荣院单位（本级）基本支出747459元。
上述1个单位2018年基本支出预算比2017年基本支出预算645300元增加102159元，增加部分为人员增加经费和工资调整。
（二）2018年项目支出预算30000元，主要项目是集中供养孤老优抚对象管理经费。具体是：集中供养孤老优抚对象管理工作。
渠县光荣院单位（本级）项目支出30000元；
上述1个单位2018年项目支出预算比2017年项目支出30000元无变化。
四、政府采购情况
2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。（无就填0个）
六、2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计0元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县光荣院单位共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（房屋等国有资产根据单位实际占用情况据实公开。）
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标8个，涉及财政资金10.24万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金10.24万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算数为0万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0万元。
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