一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县康复医院是负责开展麻风病防治工作。属政府工作部门，所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1、开展麻风病防治工作。
2、为麻风病人提供服务，营造良好的医疗环境。
1.人员构成情况
渠县康复医院编制总数8人，其中行政编制0人，事业编制3人，工勤编制4名。实际财政供养人员10人，其中在职10人（合同工3人）。
本预算年度的主要工作任务
开展麻风病防治工作，切实为病人做好服务，让每一位麻风病人民感受到党和政府的关心关爱。
二、收入预算说明 :
（一）2018年收入预算1021680元。其中：财政拨款1021680元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元（如有其他形式的收入请列明细）。
渠县康复医院财政拨款收入1021680元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元（如有其他形式的收入请列明细）
（二）2018年收入预算比2017年预算收入1074100元减少52420元，主要有因是人员调走工资调整。
三、支出预算说明
（一）2018年基本支出预算955680元：
渠县康复医院单位（本级）基本支出955680元。
上述1个单位2018年基本支出预算比2017年基本支出预算903260元减少52420元，减少部分为人员调走工资调整。
（二）2018年项目支出预算66000元，主要项目是集中麻风病防治管理经费及麻风病人生活补助。具体是：麻风病防治经费及贫困麻风病人生活补助。
渠县康复医院单位（本级）项目支出66000元；
上述1个单位2018年项目支出预算比2017年项目支出66000元无变化。
四、政府采购情况
2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。（无就填0个）
六、2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计0元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县康复医院单位共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（房屋等国有资产根据单位实际占用情况据实公开。）
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标20个，涉及财政资金21.64万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金21.64万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算数为0万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0万元。
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
