按照预算管理有关规定，现将渠县工业园管理委员会2018年部门预算作如下说明。
一、部门情况
（一）机构设置、基本职能
本单位是政府直属事业单位，内设4个股室，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1. 贯彻执行国家和省有关工业经济的法律、法规和方针政策，研究拟定促进工业园区工业经济持续、协调、科学发展的规范性文件,研究拟定工业园中长期工业发展规划和年度计划，报县委、县政府批准后组织实施。
2. 组织实施工业园区工业领域产业政策，负责园区工业企业的清洁生产安全、环境保护、节能降耗和资源综合利用工作。
3. 负责监测园区内工业经济运行调节监测，分析工业经济运行态势，协调解决工业园区内企业生产运行中涉及财政、信贷、税收、融资担保等方面的问题，组织实施县委、县人民政府关于工业强县的政策、决定、决议。
4. 负责工业园区内企业技术改造项目的上报、审批，核准，确认和登记备案与监督，指导工业企业技术的创新、引进，并对重点项目组织实施监督。
5. 依照国家法律、法规和有关规定负责编制工业园发展规划和建设规划，按照法定程序经批准后付诸实施。负责制定工业园区的有关行政管理办法,优化工业园的投资软环境,对影响工业经济发展持续的各类违法，违规行为进行严格查处和纠正，开展并落实招商引资。
6. 经县政府授权统一管理工业园区内各类基础设施和投资项目的规划、定点，初设审批、施工。组织有关部门进行建筑工程的招投标、开工、质量监督工作。
7. 根据县委、县政府批准的城市总体规划和土地利用规划，依法进行园区内土地的开发和利用工作，负责协调落实园区内各、企业各项资金扶持工作。
8. 负责管委会机关党群人事工作，指导园区企业党风廉政建设，纪检监察工作，负责好园区内集体经济和民营经济管理，实施和维护好企业稳定工作。
9. 联系工业领域社会中介组织，指导园区企业管理人员培训和工业行业职业技术培训工作。
10. 负责协调工业园区企业各项行政性审批工作。督促好园区企业做好职工社会保险工作。
11. 承办县委、县政府交办的其它工作。
（二）人员构成情况
本单位事业编制12名，在职人员10人。领导职数3名，在职4名（其中挂职1名）。
（三）本预算年度主要工作任务
新开工2000万元以上项目5个。新竣工2000万元以上项目5个。入园企业前置审查率100%。园区基础设施建设财政投入3亿元。新增道路2公里。新增土地储备面积500亩。园区新建标准厂房5万M2。完成投资11亿元，力争工业园区创建为省级经济开发区。做大做强“一区四园”，培育10亿元企业1家，新增亿元企业7家。启动西部国际服饰产业城一期项目，建成标准化厂房5万M2，新引进服饰企业10家，新建乡村车间10个，实现服饰产业产值8亿元以上。完成四大产业园产业发展规划及空间布局规划调整，完成2号道、西部国际服饰产业城一期5万M2标准化厂房和研发中心科技研发楼建设，污水处理厂建成运营，完成招商引资入驻企业6户，工业总产值达到220亿元。
二、收入预算说明
（一）2018年收入预算总额为162.75万元，其中：当年财政拨款收入162.75万元。相应安排支出预算162.75万元，其中：资源勘探信息等支出140.48万元，社会保障和就业支出11.50万元，医疗卫生支出3.87万元，住房保障支出6.90万元。
（二）2018年收入预算比2017年预算收入152.18万元增加10.57万元，主要有因是人员工资增长。
三、支出预算安排情况
预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及园区建设、政务服务、招商引资、安保市政维护等相关工作。
（一）2018年基本支出预算92.75万元：
本单位基本支出92.75万元，
本单位2018年基本支出预算比2017年基本支出预算82.18万元增加10.57万元，增加部分为人员经费、工资调整。
（二）2018年项目支出预算70万元，主要项目是园区建设、政务服务、招商引资、安保市政维护等等，具体是：
本单位项目支出70万元，本单位2018年项目支出预算比2017年项目支出预算无增减。
四、政府采购情况
本单位2018年无政府采购项目。
五、政府购买服务情况
本单位2018年政府购买服务项目0个。
六、2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计8.38万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
本单位共有车辆2辆，其中：2一般公务用车2辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金70万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金162.75万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算数为8.3万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算3万元；公务接待费预算5.3万元。
附件：表1.2018年渠县工业园管理委员会部门预算收支总表
表2.2018年渠县工业园管理委员会部门预算收入总表
表3.2018年渠县工业园管理委员会部门预算支出总表
表4.2018年渠县工业园管理委员会财政拨款收支预算总表
表5.2018年渠县工业园管理委员会一般公共预算支出预算表
表6.2018年渠县工业园管理委员会一般公共预算基本支出预算表
表7.2018年渠县工业园管理委员会一般公共预算项目支出预算表
表8.2018年渠县工业园管理委员会一般公共预算“三公”经费支出预算表
表8-1."三公”经费预算增减变化表
表9.2018年渠县工业园管理委员会基金支出预算表
表10.2018年渠县工业园管理委员会政府性基金“三公”经费支出预算表
表11.2018年渠县工业园管理委员会国有资本经营预算支出预算表
渠县工业园管理委员会
2018年3月12日
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