一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
临巴镇是负责本辖区工作的政府工作部门，内设5个行政科室。所属事业单位2个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1、贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
5、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
6、编制本镇财政预算计划，负责经费的划拨和核算工作。
（二）人员构成情况
临巴镇编制总数52人，其中行政编制26人，事业编制24人，工勤编制2名。实际财政供养人员57人，其中在职57人，离休0人，退休34人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用2人。
（三）本预算年度的主要工作任务
本预算年度的主要工作任务是：研究财政预算分配政策和预算管理改革，拟定预算管理等制度；编制年度本级财政预算草案和本级预算外资金收支计划；汇总编制年度本级预算；管理财政专项资金投放项目库；管理有关罚没收入；拟定和审核各部门人员经费和公用经费支出标准和定额；审查和报批部门预算；提出增收节支和平衡财政收支政策的措施与建议；负责对地方的财政转移支付工作；统一办理本级安排的预算追加事宜；参与对下级财政的管理指导工作；指导地方预算管理工作等。
二、收入预算说明
（一）2018年收入预算11162400元。其中：财政拨款11162400元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元.
临巴镇单位（本级）财政拨款收入11162400元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元.
（二）2018年收入预算比2017年预算收入11223800元减少61400元，主要有因是人员退休.
三、支出预算说明
（一）2018年基本支出预算9024200元：
临巴镇（本级）基本支出9024200元
上述5个单位2018年基本支出预算比2017年基本支出预算953200元减少50780元，减少部分为人员经费，比2017年减少的原因是退休1人。
（二）2018年项目支出预算2138200元，主要项目是服务群众等，具体是：
1、临巴镇（本级）项目支出服务群众专项经费850000元；
2、临巴镇（本级）项目支出村党建经费450000元；
3、临巴镇（本级）项目支出贫困村工作经费60000元；
4、临巴镇（本级）项目支出住读经费190000元；
5、临巴镇（本级）项目支出纪检经费30000元；
6、临巴镇（本级）项目支出党建经费30000元；
7、临巴镇（本级）项目支出乡镇便民服务中心运行费60000元；
8、临巴镇（本级）项目支出安全维稳专项经费80000元；
9、临巴镇（本级）项目支出关工委工作经费75000元；
10、临巴镇（本级）项目支出安全生产监管经费50000元；
11、临巴镇（本级）项目支出两代会会议费58200元；
12、临巴镇（本级）项目支出非贫困村第一书记补助55000元
13、临巴镇（本级）项目支出城乡环境经费150000元；
上述5个单位2018年项目支出预算比2017年项目支出预算1691800元增加446400元，增加部分为脱贫攻坚和安全维稳经费，比2017年增加的原因是贫困村工作经费60000元，扶贫攻坚工作经费150000元，乡镇便民服务中心运行经费60000元，安全维稳专项经费80000元，安全生产监管经费20000元，两代会会议费21400元，非贫困村第一书记补助55000元。
四、政府采购情况
2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。
六、2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计3014800元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
临巴镇共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。临巴镇固定资产1529689元，其中：房屋及构筑物1441267元；通用设备91325元；专用设备370000元；家具用具27097元。
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标13个，涉及财政资金213.82万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金1116.24万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算数为6.82万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算6.82万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：渠县临巴镇人民政府2018年部门预算公开表
（审稿人：王伟军 ）
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