一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县宝城初级中学是一所负责义务教育初中阶段教育教学工作的单设纯初级中学，为财政全额拨款预算单位。内设办公室、教导处、后勤处3个科室。
基本职能及主要工作：
1.实施初中义务教育；
2.全面促进基础教育事业的发展；
3.加强学校党的建设、全面贯彻教育方针，坚持人才强教，全面提高教育质量；
4.实施民生工程，大力促进教育公平；
5.高度重视安全维稳工作，确保稳定第一。
人员构成情况 ：
渠县宝城初级中学编制总数102人，其中事业编制在职教师84人，工勤编制4人。实际财政供养人员96人，其中在职96人，离休０人，退休22人（已转由社保局发放退休金），长期聘用0人。
（二）本预算年度的主要工作任务
本学年以办社会满意、家长满意学校为奋斗目标，以深入推进教育教学活动为载体，全力推行新课改，强化科学办校，强化管理，强化师风师德建设，坚持民本思想，大力改善教职工学习、办公和生活条件，营造和谐、奋进、拼搏向上的校园。
二、收入预算说明
（一）2019年收入预算总额为1071.2万元。其中：当年财政拨款收入1071.2万元。
１、渠县宝城初级中学财政拨款收入1071.2万元。
（二）2019年预算收入比2018年预算收入总额为1080.4万元减少9.2万元，主要原因是人员减少，学生人数减少，公用经费等支出减少。
三、支出预算说明
（一）2019年基本支出预算1071.2万元：
1、渠县宝城初级中学基本支出1071.2万元
2019年基本支出预算比2018年基本支出预算1080.4万元减少9.2万元，减少部分是学生人数减少，公用经费等支出变化。
（二）2019年项目支出预算0元，具体是：
1、渠县宝城初级中学项目支出0元；
渠县宝城初级中学2019年项目支出预算比2018年项目支出预算0元相比无增减变化。
四、政府采购情况
2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。
六、2019年机关运行经费预算情况
2019年本部门为维持正常运转、完成日常工作任务以及相关业务等相关工作，用于一般公共预算安排的运行经费，合计64.18万元。其中包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费及对个人和家庭的补助等费用。
七、国有资产占用情况
渠县宝城初级中学共有国有资产车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。房屋等国有资产建筑面积合计12614平方。
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元。
2.部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金1071.2万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政预算数为0.2万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0.2万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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