​    一、部门情况  

    （一）部门机构设置、职责

     渠县青龙镇中心学校是负责本本辖区九年义务教育工作的事业单位，内设3个科室。本单位为财政拨款预算单位。

    主要职责是：

    实施九年义务教育，促进基础教育发展。   

1. 人员构成情况  

   渠县青龙镇中心学校编制总数130人，其中行政编制0人，事业编制129人，工勤编制1名。实际财政供养人员122人，其中在职122人，离休0人，退休64人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。

2. 本预算年度的主要工作任务

   本预算年度加强教学常规管理，推进课堂改革，加强师生安全教育，积极推进达标中心校的建设，努力加强校园文化建设，实施教育均衡发展。

3.  收入预算说明  

   （一）2019年收入预算1398.43万元。其中：财政拨款1393.43万元，财政专户拨款0万元，事业收入5.00万元，其他收入0万元。

   渠县青龙镇中心学校财政拨款收入1393.43万元，财政专户拨款0万元，事业收入5万元，其他收入0万元。

   （二）2019年收入预算比2018年预算收入1481.67万元减少83.24万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

   三、支出预算说明

   （一）2019年基本支出预算1398.43万元：

   渠县青龙镇中心学校基本支出1398.43万元

   上述1个单位2019年基本支出预算比2018年基本支出预算1481.67万元减少83.24万元，减少部分为人员经费、工资调整，比2018年减少的原因是人员减少，人员经费减少。

    （二）2019年项目支出预算0万元。

     渠县青龙镇中心学校项目支出0万元。

   上述1个单位2019年项目支出预算与2018年项目支出预算一样，为0万元。

    四、政府采购情况

   2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

   五、政府购买服务情况

   2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

   六、2019年机关运行经费预算情况

   2019年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计97.05万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房水电费以及其他费用。

     七、国有资产占用情况

     渠县青龙镇中心学校共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。房屋面积14188平方米，价值7326037元；通用设备236895元；专用设备57900元；图书250194元；家具用具165290元。

    

    八、“三公”经费财政预算情况说明

    （一）“三公”经费财政预算总体情况说明

    2019年度“三公”经费财政预算数为0.5万元。

    （二）“三公”经费财政预算具体情况说明

    2019年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0.5万元。

      九、名词解释

      1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

      3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

      4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

      6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

      7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省渠县青龙镇中心学校预算公开表.xls