一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县学校后勤和营养改善计划管理中心是负责渠县全县学校后勤工作的管理、指导的政府工作部门，内设4个行政科室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：1.扎实开展农村义务教育学生营养改善计划实施工作，加快推进学生营养改善计划“食堂供餐”模式；2.加大对全县学校食堂的管理和食品安全督查整治力度；3.加强对全县学生宿舍的管理；4.严格规范学生装、教育风险管理工作； 5.积极做好义务教育阶段学生作业本政府采购工作；6.全力做好全县教科系统环保和节能降耗工作；7.切实抓好学校卫生防疫工作，做好学校艾滋病、结核病等重大传染性疾病防控工作； 8. 切实抓好学校毒品预防教育工作；9.扎实开展“脱贫攻坚”帮扶工作；10.严格按照支部工作新标准，切实抓好党建和党风廉政建设工作。
人员构成情况
渠县学校后勤和营养改善计划管理中心编制总数47人，其中行政编制0人，事业编制47人，工勤编制0名。实际财政供养人员48人，其中在职48人，离休0人，退休25人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。
本预算年度的主要工作任务：一是大力推进营养改计划转餐工作，回收引资修建和对外承包经营的学校食堂，学校营养改善计划实施转餐。二是加大学校食品安全监管力度，督导各学校建立健全食品安全管理制度，认真履行主体责任，扎实开展食品安全教育活动，抓好抓实食品安全各个管理环节。我中心将会同县食药局对各学校食品安全开展春秋季专项督查和不定期抽查，建立问题清单、责任清单和整改清单。三是抓好青少年毒品预防教育，督促各学校扎实开展毒品预防教育，做到有师资，有教材，有课时。四是切实抓好学生宿舍管理工作，进行规范管理，确保住校学生安全。五是抓好艾滋病、结核病等重大传染性疾病防控工作，将艾滋病、结核病等重大传染性疾病防控知识纳入课堂教学工作，与卫计局一起开展专项督查，确保师生身体健康。六是持续抓好生态文明建设和环保工作。认真落实了环境保护党政同责工作，切实履行主体责任，扎实开展“双创"工作和节能减排、环保专项督查工作，认真落实中央环保督察“回头看"各项工作。七是抓好教育风险化解和学生着装工作。八是抓好防近视作业本免费发放工作。九是常态化开展“脱贫攻坚”持久战和攻坚战工作。
收入预算说明
（一）2019年收入预算468.926万元。其中：财政拨款468.926万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
1、渠县学校后勤和营养改善计划管理中心（本级）财政拨款收入468.926万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
2、渠县学校后勤和营养改善计划管理中心财政拨款收入468.926万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
（二）2019年收入预算比2018年预算收入474.762万元减少5.836万元，主要有因是有退休人员增加，工资由社保局发放。
三、支出预算说明
（一）2019年基本支出预算468.926万元：
1、渠县学校后勤和营养改善计划管理中心基本支出468.926万元
2、渠县学校后勤和营养改善计划管理中心基本支出468.926万元。
上述1个单位2019年基本支出预算比2018年基本支出预算474.762万元减少5.836万元，减少部分为有退休人员增加，工资由社保局发放。，比2018年减少的原因是有退休人员增加，工资由社保局发放。
（二）2019年项目支出预算0万元。
四、政府采购情况
2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。（无就填0个）
六、2019年机关运行经费预算情况
2019年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计26.162万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县学校后勤和营养改善计划管理中心共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（房屋等国有资产根据单位实际占用情况据实公开，主管部门请分部门填写。）
八、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政预算数为0.8万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0.8万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：渠县学校后勤和营养改善计划管理中心2019年部门预算表
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