一、部门情况 

（一）部门机构设置、职责

 渠县实验幼儿园是负责教育工作的政府工作部门，属于事业单位，为财政全额拨款预算单位。

主要职责是：为适龄儿童提供保育教育服务。  

1. 人员构成情况

   渠县实验幼儿园编制总数40人，其中行政编制0人，事业编制40人。实际财政供养人员33人，其中在职33人，退休11人（已转由社保局发放退休金）。

2. 本预算年度的主要工作任务

   本年预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及相关业务等相关工作。

3. 收入预算说明

   （一）2019年收入预算340.09万元。其中：财政拨款320.09万元，事业收入20万元。

   （二）2019年收入预算比2018年预算收入322.11万元增加17.98万元，主要原因是调资。

   三、支出预算说明

   （一）2019年基本支出预算320.09万元：

   渠县实验幼儿园（本级）基本支出320.09万元，比2018年基本支出预算302.11万元17.98万元，增加原因为调资。

   （二）2019年项目支出预算20万元,与2018年持平。

   四、政府采购情况

   2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。

   五、政府购买服务情况

   2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。（无就填0个）

   六、2019年机关运行经费预算情况

   2019年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算按排的行政运行经费，合计2.24万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。

   七、国有资产占用情况

   渠县实验幼儿园共有车辆0辆。

   八、预算绩效目标管理情况

   1.项目绩效目标管理情况。

   按照预算绩效管理要求，本部门对2019年项目绩效开展绩效目标管理，涉及财政资金20万元。

   2.部门整体支出绩效管理情况。

   按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金340.09万元。

   九、“三公”经费财政预算情况说明

   （一）“三公”经费财政预算总体情况说明

   2019年度“三公”经费财政预算数为0万元。

   （二）“三公”经费财政预算具体情况说明

   2019年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0万元。

   十、名词解释

   1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。。

   3、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   
   

渠县实验幼儿园部门2019年预算公开表.xls