一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县流江初级实验中学是负责教育工作的政府工作部门，属于事业单位，为财政全额拨款预算单位。
主要职责是：实施小学义务教育，全面促进基础教育发展。
人员构成情况
渠县流江初级实验中学编制总数110人，其中行政编制3人，事业编制107人。实际财政供养人员101人，其中在职101人，退休33人（已转由社保局发放退休金）。
本预算年度的主要工作任务
本年预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及相关业务等相关工作。
收入预算说明
（一）2019年收入预算1108.21万元。其中：财政拨款1106.21万元，事业收入2万元。
（二）2019年收入预算比2018年预算收入1114.61万元减少6.4万元，主要有因是在职人员减少。
三、支出预算说明
（一）2019年基本支出预算1108.21万元：
渠县流江初级实验中学（本级）基本支出1108.21万元，比2018年基本支出预算1114.61万元6.4万元，减少原因为在职人员减少。
（二）2019年项目支出预算0万元。
四、政府采购情况
2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。（无就填0个）
六、2019年机关运行经费预算情况
2019年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计62.71万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县流江初级实验中学共有车辆0辆。
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
无。
2.部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金1108.21万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政预算数为1.07万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算1.07万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。。
3、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
