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　　一、部门情况

　　（一）、部门机构设置、职责

　　渠县土溪镇第二中心学校是负责本单位教育教学工作的政府工作部门，内设3个办公室。所属事业单位0个，为财政拨款预算单位。

　　主要职责是：实施九年义务教育，促进基础教育发展。

• 　　人员构成情况

  渠县土溪镇第二中心学校编制总数47人，其中行政编制0人，事业编制47人，工勤编制0名。实际财政供养人员53人（在职职工44人，遗属9人），其中在职44人（在编职工38人，特岗教师6人），离休0人，退休22人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。

• 本预算年度的主要工作任务：

  1、德育工作：立德树人培育亮点。

  (1)、加强德育队伍建设，提升班主任素质。

  (2)、主题活动和常规活动相得益彰，提高德育工作成效。

  (3)、加强班级文化建设和心理健康教育，培养学生良好心理品质。

  (4)、进一步加大对家长、社会的开放力度，充分利用家长开放日及学生社会实践等活动，形成由学校、家长和社会共同参与的素质教育新格局。

  （5）、多渠道开展法律、交通、卫生、消防、防灾、预防校园欺凌等生命专题教育，培养学生的社会安全责任感，掌握必要的安全行为的知识和技能，增强学生遵纪守法的意识和自我保护的意识。

  2、教学质量：课程改革创新优化。

  （1）、严格执行课程计划，规范教学行为。

  （2）、优化教学常态，扎实提升质量。

  （3）、立足质量提升，推进课程改革。

  （4）、活动拓展，培养全面素养。

  （5）、关注需求，强化服务意识。

  3、后勤管理：规范节俭全面保障。

  （1）、安全管理，实现学校发展和谐化。

  （2）、后勤管理，实现服务教学最优化。

  （3）、食堂管理，实现服务师生精细化。

  4、幼儿教育：保教并重追求品牌。

  （1）、规范有序，紧紧抓住幼教事业发展的良好态势，教育管理追求高标准，加强幼儿园科学保教，尊重幼儿成长规律，扎实推进幼儿园课程化建设，努力让幼儿在教学活动中获得感知、体验生活、健康成长。

  （2）、特色展示。牢固树立品牌意识，依托幼儿园资源，全面提升办园品位，扩大幼儿园在本辖区的影响力。

  （3）、内外联动。合理利用现有教育资源，添置、优化硬件设施设备，更好地为教育服务；充分利用好园外资源，采取走出去请进来等方式，不断学习先进幼儿园的优秀经验。

  （4）、安全办园。牢固树立安全意识，多巡视、多督促、多发现，环境、活动、晨检、疾病防控等做到安全无盲区。

• 收入预算说明

  （一）、渠县土溪镇第二中心学校2019年收入预算490.78万元。其中：财政拨款489.78万元，财政专户拨款0万元，事业收入1.00元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元.

  （二）、2019年收入预算比2018年预算收入491.41万元减少0.63万元，主要有因是2019年的失业保险比例比2018年的失业保险比例降低。

  三、支出预算说明

  （一）、渠县土溪镇第二中心学校2019年基本支出预算490.78万元。

  （二）、渠县土溪镇第二中心学校2019年基本支出预算比2018年基本支出预算491.41万元减少0.63万元，减少部分是2019年的失业保险比例比2018年的失业保险比例降低。

  （二）2019年项目支出预算0万元。

  2019年项目支出预算比2018年项目支出预算0万元，增加（减少）0万元。

  四、政府采购情况

  2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

  五、政府购买服务情况

  2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

  六、2019年公用经费预算情况

  2019年本部门履行事业单位管理职能、维持本单位运行，用于一般公共预算安排的公用经费，合计23.03万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、网络运行维护费、办公用房水电费以及其他费用。

  七、国有资产占用情况

  渠县土溪镇第二中心学校共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、“三公”经费财政预算情况说明

（一）“三公”经费财政预算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政预算数为0.35万元。

（二）“三公”经费财政预算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0.35万元。

九、名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

渠县土溪镇第二中心学校2019年部门预算公开表.xls