一、部门情况
（一）部门机构设置、职责：
渠县三汇镇实验幼儿园一所学前教育学校，内设3个科室：办公室、教导处、后勤处。为财政拨款预算单位。
其主要职责是：实施学前义务教育，促进基础教育发展。
人员构成情况：
渠县三汇镇实验幼儿园编制总数30人，其中事业编制30人。实际财政供养人员28人，其中在职28人，退休23人（已转由社保局发放退休金），遗属人员1人。
本预算年度的主要工作任务
本年度预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。
基本支出，是用于保障本部门机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
二、收入预算说明（一）2019年收入预算296.76万元。其中：财政拨款294.76万元，财政专户拨款0万元，事业收入2万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
渠县三汇镇实验幼儿园财政拨款收入294.76万元，财政专户拨款0万元，事业收入2万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
（二）2019年预算收入296.76万元比2018年预算收入292.38万元增加4.38万元，主要原因是人员经费增加。
三、支出预算说明
（一）2019年基本支出预算296.76万元：
渠县三汇镇实验幼儿园基本支出296.76万元。
渠县三汇镇实验幼儿园2019年基本支出预算296.76万元比2018年基本支出预算292.38万元增加4.38万元，主要原因是人员经费增加。
四、政府采购情况
2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2019年机关运行经费预算情况
2019年渠县三汇镇实验幼儿园履行一般行政事业管理职能、维持单位运行，用于一般公共预算安
排 的行政事业运行经费，合计22.35万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房水电费以及其他费用。七、国有资产占用情况
渠县三汇镇实验幼儿园车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。有教学楼、办公用房、生活用房共2260平方米，固定资产177.45万元。
八、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政预算数为0万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0.2万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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