一、部门情况  

    （一）部门机构设置、职责

    渠县汇北乡中心学校是负责汇北乡教育工作的政府工作部门，内设3个行政科室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。

    主要职责是：

    1、实施九年制义务教育，促进基础教育发展。

    2、在完成教育教学工作的同时也担负着脱贫攻坚工作。 

1.   人员构成情况  

渠县汇北乡中心学校编制总数45人，其中行政编制0人，事业编制45人，工勤编制0名。实际财政供养人员41人，其中在职41人，离休0人，退休25人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。

2.   本预算年度的主要工作任务

2019年，渠县汇北乡中心学校认真贯彻落实党的教育方针和政策，围绕办学宗旨，努力抓好小学、初中义务教育，促进基础教育发展，按时按质全面完成上级部门布置的各种任务，为促进渠县经济社会持续健康发展做出积极努力。

3.    收入预算说明  

（一）2019年收入预算512.03万元。其中：财政拨款512.03万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。

1、渠县汇北乡中心学校（本级）财政拨款收入512.03万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。  

（二）2019年收入预算比2018年预算收入511.85万元增加0.18万元，主要原因是财政供养人员工资情况发生变化（新进教师2人，教师退休1人）。

三、支出预算说明

（一）2019年基本支出预算512.03万元：

1、渠县汇北乡中心学校（本级）基本支出512.03万元。其中：教育支出387.28万元，社会保障和就业支出64.25万元，医疗卫生支出21.95万元，住房保障支出38.55万元。

2、渠县汇北乡中心学校2019年基本支出预算比2018年基本支出预算511.85万元增加0.18万元，增加部分为2019年财政供养人员工资增加。主要原因是财政供养人员工资情况发生变化（新进教师2人，教师退休1人）。

上述1个单位2019年基本支出预算比2018年基本支出预算511.85万元增加0.18万元，增加（减少）部分为2019年财政供养人员工资增加。主要原因是财政供养人员工资情况发生变化（新进教师2人，教师退休1人）。

 （二）2019年项目支出预算0万元。

  1、渠县汇北乡中心学校（本级）项目支出0万元；

四、政府采购情况

2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

五、政府购买服务情况

2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

六、2019年机关运行经费预算情况

2019年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计23.22万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。

  七、国有资产占用情况

渠县汇北乡中心学校共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    八、“三公”经费财政预算情况说明

    （一）“三公”经费财政预算总体情况说明

    2019年度“三公”经费财政预算数为0.2万元。

    （二）“三公”经费财政预算具体情况说明

    2019年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0.2万元。

九、名词解释

    1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

渠县汇北乡中心学校2019年部门预算公开.xls