一、部门情况 

（一）部门机构设置、职责

渠县涌兴镇第一中心小学是负责本辖区义务教育工作的事业单位，为财政拨款预算单位。

主要职责是：

1、实施九年义务教育。

2、促进基础教育发展。

1. 人员构成情况 

2. 渠县涌兴镇第一中心小学编制总数120人，其中事业编制120人。实际财政供养人员178人，其中在职123人，退休55人（已转由社保局发放退休金）。

3. 本预算年度的主要工作任务

   1、抓教学常规管理。

   2、强化校本教研。

   3、推进课程改革。

   4、抓安全管理，确保师生、校产的安全。

   5、围绕新课程改革，打造高效课堂。

   二、收入预算说明 

   （一）2019年收入预算1391.69万元。其中：财政拨款1384.69万元，财政专户拨款0元，事业收入7元，下级上缴收入0元，其他收入0元。

   1、渠县涌兴镇第一中心小学（本级）财政拨款收入1384.69万元，财政专户拨款0元，事业收入7元，下级上缴收入0元，其他收入0元。

   （二）2019年收入预算1391.69万元比2018年预算收入1323.44万元增加68.25万元，主要有因是人员变动，增资变化等。

   三、支出预算说明

   （一）2019年基本支出预算1391.69万元：

   1、渠县渠县涌兴镇第一中心小学（本级）基本支出1391.69万元。

   上述1个单位2019年基本支出预算比2018年基本支出预算1323.44万元增加68.25万元，增加部分主要是人员变动，增资变化等。

    （二）2018年项目支出预算0元。具体是：

   1、渠县涌兴镇第一中心小学（本级）项目支出0元；

   上述1个单位2019年项目支出预算和2018年项目支出预算均为0元。

    四、政府采购情况

   2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

   五、政府购买服务情况

   2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

   六、2019年机关运行经费预算情况

   2019年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算按排的行政运行经费，合计136.13万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。

     七、国有资产占用情况

   渠县涌兴镇第一中心小学共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。房屋面积11246平方米，价值418.87万元，办公家具用具138.91万元，通用设备137.91万元，专用设备8.9万元，普通图书4.65元，其它如围墙、校门、屏风，操场等资产51.75万元。

八、“三公”经费财政预算情况说明

（一）“三公”经费财政预算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政预算数为1.2万元。

（二）“三公”经费财政预算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算1.2万元。

  九、名词解释

  1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2、机关运行经费：指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省渠县涌兴镇第一中心小学部门预算公开表(模版.xls