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 一、部门情况 

（一）部门机构设置、职责

渠县清溪场镇第二中心学校是负责本辖区义务教育工作的事业单位，为财政拨款预算单位。

主要职责是： 实施九年制义务教育，促进基础教育发展。

(二)人员构成情况 

本单位编制总数75人，其中行政编制0人，事业编制75人。实际财政供养人员在职人员74人，退休人员36人（已转由社保局发放退休金），遗属人员10人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1、实施九年制义务教育，促进基础教育发展

2、本着以人为本的目标，全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，体现时代要求。

 3、安全工作常抓不懈，认真学习各项法规政策，落实各级安全工作会议精神。

4、全力以赴抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。

5、落实环保教育，积极开展校园文化建设。

6、促进义务教育均衡发展，做好控辍保学、教育扶贫工作，不让每一个孩子因贫困而失学。

1. 收入预算说明 

   （一）2019年收入预算802.8145万元。其中：财政拨款801.8145万元，财政专户拨款0万元，事业收入1万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。

   （二）2019年收入预算802.8145万元比2018年预算收入764.2936万元增加38.5209万元，主要有因是财政供养人员增加而使人员经费增加。

   三、支出预算说明

   （一）2019年基本支出预算802.8145万元：

   1、本单位基本支出802.8145万元：其中：教育支出607.9306

   万元，社会保障和就业支出100.3008万元，医疗卫生支出34.4019万元，住房保障支出60.1812万元。

   2、本单位2019年基本支出预算802.8145万元比2018年基本支出预算764.2936万元增加38.5209万元，比2018年增加的原因是财政供养人员增加而使人员经费增加。

    （二）2019年项目支出预算0万元。

    四、政府采购情况

   2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

   五、政府购买服务情况

   2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

   六、2019年学校运行经费预算情况

   2019年本校履行一般事业管理职能、维持学校运行，用于一般公共预算安排的公用经费，合计33.9942万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房水电费以及其他费用。

   七、国有资产占用情况

    本单位共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。房屋面积10634.4平方米，价值920.4895万元，办公家具用具45.0468万元，通用设备11.7488万元，专用设备0万元，其它0元。

   八、“三公”经费财政预算情况说明

（一）“三公”经费财政预算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政预算数为0.72万元。

（二）“三公”经费财政预算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0.72万元。

九、名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。。

3、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

渠县清溪场镇第二中心学校部门预算公开表.xls