渠县扶贫和移民工作局关于2019年部门预算的编制说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县扶贫和移民工作局是负责本辖区扶贫工作的政府工作部门，内设6个行政科室。所属事业单位2个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1、贯彻执行党和国家有关扶贫开发的方针、政策，结合渠县扶贫工作的实际情况，调查研究提出全县扶贫工作的具体政策和配套措施及有关建议和意见，协调解决在执行扶贫政策中遇到的问题。
2、负责财政扶贫资金等扶贫开发项目的选择、论证、转报和审批。
3、负责全县扶贫物质的分配和管理：片区开发项目的指导和全县的扶贫技术培训工作。
4、联系中央机关、省、市机关来渠定点扶贫工作：协调县级机关、驻渠县部队和企事业单位的定点扶贫工作。
5、承办老区建设促进会、扶贫协会、扶贫基金会有关工作。
6、协助县级有关部门制定和实施对贫困乡、村有影响的经济、社会发展计划。
7、配合有关部门负责贫困基层组织建设、集体经济的发展和计划生育工作。
8、会同有关部门搞好新村扶贫、移民扶贫、卫生扶贫工程及科技扶贫、旱山村扶贫、巾帼扶贫、残疾人扶贫、计生扶贫工作。
9、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它事项。
（二）人员构成情况
渠县扶贫和移民工作局编制总数9人，其中行政编制8人，事业编制0人，工勤编制1名。实际财政供养人员19人，其中在职19人，离休0人，退休9人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用15人。
（三）本预算年度的主要工作任务
一是贫困县摘帽。做到乡乡有达标卫生院、有标准便民服务中心、有达标中心校，完成整县摘帽计划。二是贫困村退出。对标“五有一低”贫困村退出标准，完善基础设施建设，壮大村集体经济，完成省下达的73个贫困村退出计划。三是贫困人口减贫。按照“一超、两不愁、三保障、三有”要求，细化分解省、市指标体系，完成省下达的0.6万贫困人口脱贫计划。
二、收入预算说明
（一）2019年收入预算2514357元。其中：财政拨款2514357元。
1、渠县扶贫和移民工作局（本级）财政拨款收入2514357元。
2、渠县扶贫和移民工作局（所属单位）财政拨款收入1943766元。
（二）2019年收入预算比2018年预算收入2370407元增加143950元，主要有因是工资调整。
三、支出预算说明
（一）2019年基本支出预算2214357元：
1、渠县扶贫和移民工作局（本级）基本支出2214357元；
2、渠县扶贫和移民工作局（下属）基本支出1943766元；
上述3个单位2019年基本支出预算比2018年基本支出预算3185732元增加972391元，增加部分为人员经费、工资调整，比2018年增加的原因是人员增加、工资调整。
（二）2019年项目支出预算300000元，主要项目是扶贫项目配套费，具体是：
1、渠县扶贫和移民工作局（本级）项目支出300000元；
2、渠县扶贫和移民工作局（下属）项目支出0元；
上述3个单位2019年项目支出预算比2018年项目支出预算300000元增加0元。
四、政府采购情况
2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。
六、2019年机关运行经费预算情况
2019年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算按排的行政运行经费，合计591942元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县扶贫和移民工作局固定资产期末原值268.71万元，其中：土地、房屋及构筑物83.25万元，占固定资产的30.98%；通用设备63.9万元，占23.78%；专用设备0万元，占0%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物121.56万元，占45.24%。
渠县扶贫和移民工作局共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金251.44万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分100分，不存在问题。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政预算数为1.5万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算1.5万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、 附表
1、预算收支总表
2、预算收入总表
3、预算支出总表
4、财政拨款收支预算总表
5、一般公共预算支出预算表
6、一般公共预算基本支出预算表
7、一般公共预算项目支出预算表
8、一般公共预算“三公”经费支出预算表
9、“三公”经费预算增减变化表
10、基金支出预算表
11、政府性基金“三公”经费支出预算表
12、国有资本经营预算支出预算表
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