一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县丰乐镇是负责丰乐镇工作的政府工作部门，内设内设5个行政科室。所属事业单位2个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1、贯彻执行上级家行政机关的决定、命令家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划措施，促进产业结构调整及其他经济保持衡协调发展，全面提高群众的生活水生活质量。
3、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障。
4、编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨核算工作。
（二）员构成情况
渠县丰乐镇编制数26人，其行政编制19人，事业编制5人，工勤编制2名。实际财政供养员38人，其在职38人，，退休17人（已转由社保局发放退休金）。
（三）本预算年度的主要工作任务
本预算年度的主要工作任务是：准确把握政策口径，合理编制收入预算，支出预算按照“零基预算”方法编制，即员经费(含工资福利支出对个家庭的补助）按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。同时，在支出预算安排，要严格按照“统一管理、统筹使用、综合衡”的原则，根据部门收入情况合理安排。
编制年度本级预算；管理财政专项资金投放。用经费支出标准；审查报批部门预算；提出增收节支衡财政收支政策的措施与建议；负责对地方的财政转移支付工作；统一办理本级安排的预算追加事宜工作等。
二、 收入预算说明
（一）2019年收入预算813万元。其：财政拨款813万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元.
丰乐镇（本级）财政拨款收入813万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元.
（二）2019年收入预算比2018年预算收入772.07万元增加40.93万元，主要有因是调资及村变为社区.
三、支出预算说明
（一）2019年基本支出预算813万元：
丰乐镇（本级）基本支出813万元
上述丰乐镇2019年基本支出预算比2018年基本支出预算772.07万元增加40.93万元，增加部分为员经费、工资调整.
（二）2019年项目支出预算170.72万元，主要项目是：具体是：1、党建经费3万元，2、关工委经费6万元，3、城乡环境综合整治24万元，4、两代会工作经费5.22万元，5、安全维稳工作经费5万元，6、安全生产监管经费5万元，7、纪检工作经费2万元，8、便心工作经费6万元，9、非贫困村专项工作经费4.5万元，10、住读经费扶贫工作经费18万元，11、贫困村专项工作经费2万元，12、服务群众60万元，13、村社区党建经费30万元
丰乐镇（本级）项目支出170.72万元；
上述丰乐镇2019年项目支出预算比2018年项目支出预算162.72万元，增加8万元，增加部分为城乡环境综合整增加8万。
四、政府采购情况
2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元0.
六、2019年机关运行经费预算情况
2019年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公预算安排的行政运行经费，合计223.6万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、有资产占用情况
丰乐镇有车辆0辆，其：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。丰乐镇固定资产141.5万元，其：房屋及构筑物117.4万元，通用设备18.6万元，家具、用具、装具5.5万元
八、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算体情况说明
2019年度“三公”经费财政预算数为2万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政预算，因公出（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算2万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款政府性基金预算财政拨款。
2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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