渠县革命老区建设办公室
关于2019年部门预算的编制说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县革命老区建设办公室属渠县扶贫和移民工作局下属事业单位，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1、 贯彻执行党和国家有关革命老区建设的方针、政策，承办老区建设促进会、扶贫协会、扶贫基金会有关工作。
2、协同扶贫移民局贯彻落实全县脱贫攻坚工作。
（二）人员构成情况
渠县革命老区建设办公室编制总数6人，其中行政编制0人，事业编制6人，工勤编制0名。实际财政供养人员5人，其中在职5人，离休0人，退休0人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
严格按照要求编制好本年度预算工作。
二、2019年度度收入预算说明
（一）2019年收入预算442949元。其中：财政拨款442949元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元（如有其他形式的收入请列明细）
渠县革命老区建设办公室（本级）财政拨款收入442949元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元（如有其他形式的收入请列明细）
（二）2019年收入预算比2018年预算收入433425元增加9524元，主要有因是工资调整。
三、支出预算说明
（一）2019年基本支出预算442949元：
渠县革命老区建设办公室单位（本级）基本支出442949元
上述1（填单位个数）个单位2019年基本支出预算比2018年基本支出预算433425元增加9524元，增加部分为工资调整。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分100分，存在的问题：无
四、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政预算数为0元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0元；公务用车购置及运行维护费预算0元；公务接待费预算0元。
无三公经费，因为公务用车、一切公务接待费都在主管局。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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