一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县投资促进局是负责全县招商引资工作的政府工作部门，内设5个行政科室，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1.贯彻执行国家、省、市招商引资及经济合作的法律法规及方针政策，协调、组织、领导全县招商引资工作，研究拟定渠县招商引资政策、建议、措施并组织实施。
2.参与招商引资项目的评估论证、实地考察，负责研究招商重点，选定招商引资项目。
3.负责对外招商联络、咨询服务、信息收集、项目洽谈、对接、组织签约和切实做好签约项目的跟踪落实工作。
4.按照国家产业政策建立和完善招商引资项目库，建立招商引资信息网络，配合有关部门做好招商引资宣传工作，组织及参加重大招商活动，加强与国内外信息交流，掌握经济协作、高新技术动态，为渠县招商引资工作决策提供依据。
5.负责制定全市招商引资目标分解建议方案并负责配合县委、县政府督查室对全县部门和乡（镇）目标的检查、监督、考核。
6.统一管理和使用全县招商引资专项经费，负责境内外重要客商的组织洽谈和接待工作。
7. 组织协调全县有关企业开展境外和域外合资合作，组织和境外、域外招商引资活动。
8.组织协调有关部门就招商引资工作联合办公、集中审批，简化办事手续，提高办事效率；受理外来投资者投诉，协调有关部门查处案件，维护投资者的合法权益。
9.指导和管理全县域外投资项目的核准和申报工作，指导和管理全县招商引资、投资促进工作，负责全县对外的经济技术协作和招商引资的组织实施和后期管理与服务。
10.承办县委、县政府及上级部门交办的其他工作。
（二）人员构成情况
渠县投资促进局编制总数19人，其中事业编制15人。实际财政供养人员23人，其中在职15人，退休8人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用5人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2018年，实现到位资金115.46亿元，完成全年目标任务100亿元的115.46%；国内省外到位资金70.96亿元，完成全年目标任务80亿元的88.7%；省内市外到位资金44.5亿元，完成全年目标任务50亿元的89%；固定投资81.05亿元，完成全年目标任务80亿元的101.31%；新招引5亿元项目18个，完成全年目标任务8个的225%；新签约项目49个，签约金额262.6亿元，完成全年目标任务160亿元的164.13%。
二、收入预算说明
（一）2018年收入预算153.07万元。其中：财政拨款153.07万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
1.渠县投资促进局财政拨款收入153.07万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
（二）2018年收入预算比2017年预算收入186.02万元减少32.95万元，主要原因是人员工资正常调整和人员变化。
三、支出预算说明
（一）2018年基本支出预算153.07万元：
渠县投资促进局（本级）基本支出153.07万元。
上述1个单位2018年基本支出预算比2017年基本支出预算186.02万元减少32.95万元，减少部分为人员经费、工资调整，比2017年减少的原因是人员调整、工资调整。
（二）2018年项目支出预算0万元。
上述1个单位2018年项目支出预算与2017年项目支出预算持平。
四、政府采购情况
2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计15.43万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县投资促进局共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金153.07万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金153.07万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算数为0.43万元。与2017年持平。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0.43万元。与2017年持平。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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