一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县总工会是负责本县工会工作的领导机关，内设3部室。所属事业单位0个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1、是把广大的职工和会员团结组织起来围绕中心服务大局，为实行党的目标任务献计出力。
2、工会组织又承担着维护好职工合法权益的重任。
人员构成情况
渠县总工会编制总数8人，其中行政编制4人，事业编制3人，工勤编制1名。实际财政供养人员0人，其中在职11人，离休0人，退休11人（已转由社保局发放退休金），长期聘用4人，财政只承担1人遗属生活补助。
本预算年度的主要工作任务
深入贯彻党的十九大精神，认真贯彻落实全总、省总对工会组织的改革要求，认真履行工会的职能职责，围绕中心、服务大局，创新工作机制，突出维护职能，为渠县经济社会发展献计出力。
收入预算说明
（一）2018年收入预算361336.00元。其中：财政拨款361336.00元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元（如有其他形式的收入请列明细）
1、渠县总工会（本级）财政拨款收入3613360.00元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元（如有其他形式的收入请列明细）
（二）2018年收入预算比2017年预算收入35788.00元增加3536.00元，主要有因是遗属生活补助调高和社会保障缴费的变化。
三、支出预算说明
（一）2018年基本支出预算10320.00元：
1、渠县总工会（本级）基本支出10320.00元
上述1个单位2018年基本支出预算比2017年基本支出预算8900.00元增加1420.00元，增加部分为遗属生活补助调高。
（二）2018年项目支出预算351016.00元，主要项目是劳模荣誉津贴、职工养老保险缴费、职工医疗保险缴费、常委工作经费等，具体是：
1、渠县总工会（本级）项目支出351016.00元；
上述1个单位2018年项目支出预算比2017年项目支出预算348900.00元增加2116.00元，增加部分为社会保障缴费，比2017年增加原因是职工医疗保险缴费。
四、政府采购情况
2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。（无就填0个）
六、2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计0元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县总工会共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（房屋等国有资产根据单位实际占用情况据实公开。）
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金351016.00万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金361336.00万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算数为0万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
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