一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县人民代表大会常务委员会办公室是对县人民代表大会负责并报告工作。内设五委一室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；
领导、主持县人民代表大会代表的选举；
召集县人民代表大会会议；
讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令。
人员构成情况
渠县人民代表大会常务委员会办公室编制总数40人，其中行政编制30人，事业编制5人，工勤编制5名。实际财政供养人员48人，其中在职45人，遗属人员3人，退休43人（已转由社保局发放退休金）。
本预算年度的主要工作任务
渠县人大常委会2018年工作计划
一、1-2月
（一）组织省人大代表参加省十三届人大第一次会议（责任单位：人代工委）
（二）组织市人大代表参加市四届人大第三次会议（责任单位：人代工委）
（三）筹备召开县十八届人大第三次会议
（四）开展县人大常委会任命的国家工作人员2017年度履职考评工作（责任单位：人代工委）
（五）开展县人大常委会组成人员2017年度履职考核和测评工作（责任单位：人代工委）
（六）初审2018年全县国民经济和社会发展计划（草案）（责任单位：财经委、财经工委）
（七）初审2018年县级预算草案和县级部门预算（草案）（责任单位：财经委、财经工委）
（八）开展“走基层、送温暖”活动和困难职工慰问活动（责任单位：办公室、机关总支、机关工会）
（九）召开县十八届人大常委会第9、10次会议
二、3-4月
（一）听取并审议县人民政府关于金融扶贫政策落实情况的报告（责任单位：财经委、财经工委）
（二）听取并审议县人民政府关于“扶持生产和就业发展一批”政策落实情况的报告（责任单位：农工委）
（三）听取并审议县人民政府关于“教育解困资助一批”政策落实情况的报告（责任单位：教工委）
（四）组织部分县人大代表视察全县农村残疾人帮扶政策落实情况（责任单位：法制委、内司工委）
（五）修订《渠县人大常委会县级预算审查监督办法（试行）》（责任单位：财经委、财经工委）
（六）安排部署年度“脱贫攻坚—人大代表再行动”工作（责任单位：人代工委）
（七）交办县十八届人大三次会议代表建议（责任单位：人代工委）
（八）学习《中华人民共和国宪法》《不动产登记暂行条例》（责任单位：农工委）
（九）召开县十八届人大常委会第11次会议
三、5-6月
（一）听取并审议县人民政府关于2018年县级政府性重大投资建设计划（草案）的报告（责任单位：财经委、财经工委）
（二）听取并审议县人民政府关于全县乡镇便民服务中心达标建设情况的报告（责任单位：法制委、内司工委）
（三）听取并审议县人民政府关于“低保政策兜底一批”政策落实情况的报告（责任单位：农工委）
（四）组织部分县人大代表视察全县“移民搬迁安置一批”政策落实情况（责任单位：财经委、财经工委）
（五）组织部分县人大代表视察全县乡镇卫生院、中心校和贫困村卫生室、文化室达标建设情况（责任单位：教工委）
（六）组织部分县人大代表视察渠县“十件大事”推进情况（责任单位：机关各专委会、各委室）
（七）学习《中华人民共和国监察法》（责任单位：法制委、内司工委）
（八）召开县十八届人大常委会第12次会议
四、7-8月
（一）听取并审议县人民政府关于2017年财政总决算情况的报告（责任单位：财经委、财经工委）
（二）听取并审议县人民政府关于2018年1-6月国民经济和社会发展计划执行情况的报告（责任单位：财经委、财经工委）
（三）听取并审议县人民政府关于2017年度县级预算执行和其他财政收支的审计工作报告（责任单位：财经委、财经工委）
（四）听取并审议县人民政府关于2018年1-6月财政预算执行情况的报告（责任单位：财经委、财经工委）
（五）听取并审议县人民政府关于“医疗救助扶持一批”政策落实情况的报告（责任单位：人代工委）
（六）学习《突发公共卫生事件应急条例》（责任单位：教工委）
（七）召开县十八届人大常委会第13次会议
五、9-10月
（一）听取并审议县人民政府关于“十件大事”推进情况的报告（责任单位：各专委会、各委室）
（二）听取并审议县人民政府关于脱贫攻坚“整县摘帽”工作情况的报告（责任单位：农工委）
（三）调研总结“脱贫攻坚—人大代表再行动”工作（责任单位：人代工委）
（四）组织省、市人大代表开展集中视察（责任单位：人代工委）
（五）组织撰写理论调研文章，参加市人大理论研究征文评选（责任单位：办公室）
（六）学习《中华人民共和国环境保护法》（责任单位：财经委、财经工委）
（七）召开县十八届人大常委会第14次会议
六、11-12月
（一）听取并审议县人民政府关于2018年财政预算调整情况的报告（责任单位：财经委、财经工委）
（二）听取并审议县人民政府关于2018年地方债务限额及地方债务管理情况的报告（责任单位：财经委、财经工委）
（三）听取并审议县人民政府关于2017年审计查出突出问题整改工作情况的报告（责任单位：财经委、财经工委）
（四）听取和审议县人民政府关于2018年人大代表议案建议办理工作的情况报告（责任单位：人代工委）
（五）开展代表履职考评工作（责任单位：人代工委）
（六）开展代表向选民述职工作（责任单位：人代工委）
（七）召开县十八届人大常委会第15次会议
（八）学习《中华人民共和国社会保险法》（责任单位：人代工委）
（九）筹备召开县十八届人民代表大会第四次会议收入预算说明
（一）2018年收入预算650.6万元。其中：财政拨款650.6万元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元（如有其他形式的收入请列明细）
1、渠县人民代表大会常务委员会办公室单位（本级）财政拨款收入650.6万元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元（如有其他形式的收入请列明细）
（二）2018年收入预算比2017年预算收入（减少）12.97万元，主要有因是人员减少。
三、支出预算说明
（一）2018年基本支出预算650.6万元：
1、渠县人民代表大会常务委员会办公室单位（本级）基本支出650.6万元
2018年基本支出预算比2017年基本支出预算减少12.97万元，减少部分为人员经费、工资调整，比2017年减少的原因是人员调整、工资调整。
（二）2018年项目支出预算0元。
四、政府采购情况
2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。（无就填0个）
六、2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计129.29万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
单位共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（房屋等国有资产根据单位实际占用情况据实公开。）
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到XX%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金650.6万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算数为1万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算1万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（以上名词解释有的就选）
四川省渠县人大办部门预算公开表.xls
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