一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县直属机关工作委员会是负责我县县直机关党建工作的部门，内设2个行政科室。为财政拨款预算单位。
主要职责是：
(1)规划县直机关党的建设。
（2）负责县直机关领导班子、领导干部的思想和作风建设。
（3）综合县直机关精神文明建设。
（4）负责县直机关党委、总支、支部建立的审批、党务干部的培训。
（5）领导县直机关党的纪律检查工作。
（二）人员构成情况
渠县直属机关工作委员会编制总数7人，其中行政编制7人。实际财政供养人员7人，其中在职7人，退休5人（已转由社保局发放退休金）。
（三）本预算年度的主要工作任务
(1)加强县直机关党的建设。
（2）负责县直机关领导班子、领导干部的思想和作风建设。
（3）综合县直机关精神文明建设。
（4）负责县直机关党委、总支、支部建立的审批、党务干部的培训。
（5）领导县直机关党的纪律检查工作。
（6）脱贫攻坚帮扶工作。
二、收入预算说明
（一）2018年收入预算111.21万元，其中：当年财政拨款收入111.21万元财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元。相应安排支出预算111.21万元，其中：一般公共服务支出90.6万元，社会保障和就业支出9.93万元，医疗卫生支出4.72万元，住房保障支出5.96万元。
（二）2018年收入预算比2017年预算收入103.56万元增加7.65万元，主要原因是今年人员工资津贴普调和公务员的车贴纳入预算。
三、支出预算说明
（一）2018年基本支出预算111.21万元：
渠县直属机关工作委员会（本级）基本支出111.21万元。2018年基本支出预算比2017年基本支出预算86.21万元增加6.86万元，主要原因是今年人员工资津贴普调和公务员的车贴纳入预算。
（二）2018年项目支出预算25万元，主要项目是机关党员教育培训、机关党组织现状调研、挂包帮联系办公室经费、机关党务干部培训等，具体是：
1、机关党员教育培训工作经费2万元；
2、机关党组织现状调研经费2万元；
3、挂包帮联系办公室工作经费15万元；
4、机关党务干部培训工作经费6万元。
四、政府采购情况
2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。
六、2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计6.1万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县直属机关工作委员会共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金25万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金111.21万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算数为1.2万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算1.2万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
