按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县民宗局设立在县委，与统战部合署办公，主管民族宗教事务。全县我县属少数民族散杂居地区，主要有土家族、苗族、彝族、壮族、藏族、羌族、独龙族等，以婚迁为主，少数来渠摆摊经商为主；我县是全省宗教工作重点县之一，共有佛教、道教、天主教、基督教4种宗教。我局以促进民族团结，维护宗教和睦为目标，扎实开展各项工作。
（二）人员构成情况
民宗局下属二级预算单位0个。本单位编制4名，在职人员3人，离休人员0人，退休人员4人。
（三）本预算年度的主要工作任务
严格利用好资金，切实开展民族宗教工作，政策宣讲，脱贫攻坚以及上级安排部署的各项工作
二、收支预算总体情况
2018年民宗局收入预算总额为43.4093万元，其中：当年财政拨款收入43.4093万元。相应安排支出预算43.4093万元，其中：一般公共服务支出36.3765万元，社会保障和就业支出3.3900万元，医疗卫生支出1.6088万元，住房保障支出2.0340万元。
三、支出预算安排情况
民宗局预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及全渠县民宗宗教事业发展等相关工作。
基本支出，是用于保障本部门机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于民宗局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务的项目支出。
（一）一般公共服务支出36.3765万元，主要用于本单位人员工资、日常运转等安排的年度支出。
（二）社会保障和就业支出3.3900万元，主要用于本单位离（退）休人员、基本养老保险、职业年金等支出。
（三）医疗卫生支出1.6088万元，主要用于按规定为职工缴纳的基本医疗保险、医疗补助等支出。
（四）住房保障支出2.0340万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
四、政府采购情况
2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。
六、2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计43.4093万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费以及其他费用。
七、国有资产占用情况
本单位共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（房屋等国有资产根据单位实际占用情况据实公开。）
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标13个，涉及财政资金43.4093万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金43.4093万元。
九、“三公”经费财政拨款预算安排情况及增减变化情况说明。
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算数为0.3万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0.3万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 表1、2018年预算收支总表
表2、2018年预算收入总表
表3、2018年预算支出总表
表4、2018年财政拨款收支预算总表
表5、2018年一般公共预算支出预算表
表6、2018年一般公共预算基本支出预算表
表7、2018年一般公共预算项目支出预算表
表8、2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表
表8-1、"三公”经费预算增减变化表
表9、2018年基金支出预算表
表10、2018年政府性基金“三公”经费支出预算表
表11、2018年国有资本经营预算支出预算表
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