一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县卷硐乡人民政府是负责卷硐乡工作的政府工作部门，内设3个行政科室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐、法制社会。
人员构成情况
卷硐乡人民政府编制总数23人，其中行政编制17人，事业编制4人，工勤编制2名。实际财政供养人员39人，其中在职26人，退休13人（已转由社保局发放退休金）。
本预算年度的主要工作任务：承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行。受乡政府委托，向乡人民代表大会报告全乡预算及其执行情况。
收入预算说明
（一）2018年收入预算5316911元。其中：财政拨款5316911元。
卷硐乡人民政府财政拨款收入5316911元。
（二）2018年收入预算比2017年预算收入5245100元增加71811元，主要有因是项目预算增加。
三、支出预算说明
（一）2018年基本支出预算4106511元：
卷硐乡人民政府基本支出4106511元
上述1个单位2018年基本支出预算比2017年基本支出预算4365600元减少259089元，减少部分为人员经费，比2017年减少的原因是人员调整。
（二）2018年项目支出预算1210400元，主要项目是住读、扶贫攻坚专项，城乡环境综合治理，村级服务群众专项等，具体是：
1、卷硐乡政府本级600400元，分别是：乡级党建工作30000元；安全生产监管工作30000元；安全维稳专项50000元；乡镇便民服务中心运行专项50000元；两代会工作29400元；非贫困村第一书记补助20000元；住读、扶贫攻坚专项180000元；纪检工作30000元；贫困村工作经费40000元；城乡环境综合治理100000元；关工委工作410000元；
2、卷硐乡政府各村级610000元，分别是：村级党建工作2100000元；村级服务群众专项工作400000元。
上述2个单位2018年项目支出预算比2017年项目支出预算879500元增加330900元，增加部分为项目个数增加，比2017年增加的原因是安全生产监管工作新增30000元；安全维稳专项新增50000元；乡镇便民服务中心运行专项新增50000元；非贫困村第一书记补助新增20000元；住读、扶贫攻坚专项增加150000元；贫困村工作经费新增40000元；文化专项支出减少2200元，公共卫生专项减少6900元。
四、政府采购情况
2018年涉及政府采购项目1个，预算资金30000元。
五、政府购买服务情况
2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。
六、2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计1411458元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
卷硐乡政府共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。卷硐乡政府共有办公用房及职工宿舍5处，原始价值1743030.28元；打印机8台，原始价值16328元；电脑13台，价值70372.58元；空调5台，原始价值26400元；办公桌椅、文件柜等320套，原始价值108500元；固定资产原值合计1964630.86元。
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标13个，涉及财政资金121.04万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金531.69万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算数为6万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算6万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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