第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案。
2、负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。
3、负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。
4、及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委、上级党委报送信息，及时传达贯彻党委、政府的重大决策、重要精神和扩大乡镇、部门工作交流。
5、负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查，以及受县委委托对某些问题的调查核实；组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案。 6、负责牵头组织全县目标管理年度考核工作和县委、县政府各项工作年度奖惩的汇总初审。
7、负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题。
8、负责对全县各级办公室的业务指导和协调管理。
9、承办县委及上级党委办公室交办的其他工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
县委办大力弘扬“五个坚持”的党办精神，紧紧围绕县委的重大决策和工作部署，不断增强办公室工作的主动性和创造性，较好地发挥参谋助手和综合协调作用，为全县经济社会发展做出了积极贡献。
一、服务发展大局，充分发挥参谋作用
一是狠抓信息报送，二是狠抓文字服务，三是狠抓督查督办。
二、强化科学管理，推动工作高效运行
一是加强制度建设，二是改进工作作风，三是规范办文办会，四是强化后勤服务。
重点工作已圆满完成。
二、机构设置
县委办公室属正科级单位，内设有县委督查室、常委办、综合室、一秘科、二秘科、信息科、县委县政府接待中心、县委机关后勤服务中心。本单位编制数69人，其中行政编制40人、机关工勤编制6人，接待中心编制8人、后勤服务中心编制15人。实有人数：行政27人，机关工勤13人，接待中心6人，后勤服务中心8人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计927.93万元。与2017年相比，收、支总计增加135.95万元，增长14%。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计927.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入927.93万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计927.93万元，其中：基本支出897.93万元，占97%；项目支出30万元，占3%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计927.93万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加135.95万元，增长14%。主要变动原因是人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出927.93万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加135.95万元，增长14%。主要变动原因是人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出927.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出792.76万元，占86%；社会保障和就业（类）支出67.86万元，占7%；医疗卫生支出28.59万元，占3%；住房保障支出38.73万元，占4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为927.93，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（2013101）: 支出决算为792.76万元，完成预算87%。
2.社会保障和就业（2080505）: 支出决算为67.86万元，完成预算7%。
3.医疗卫生与计划生育（2101101）:支出决算为28.59万元，完成预算3%。
4.住房保障支出(2210201):支出决算为38.73万元，完成预算4%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出897.93万元，其中：
人员经费513.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费384.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为9.32万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.83万元；公务用车购置及运行维护费支出决算7.49万元；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出1.83万元。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2017年增加1.83万元。主要原因是工作需要。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.49万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少4.51万元。主要原因是公务用车改革。
其中：公务用车购置支出0万元，与上年无变化。
公务用车运行维护费支出7.49万元。主要用于保留用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，与上年无变化。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元，与上年无变化。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元，与上年无变化。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对脱贫攻坚全覆盖督查项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，已全面完成脱贫攻坚全覆盖督查任务。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“脱贫攻坚全覆盖督查”等1个项目绩效目标实际完成情况。
2. 脱贫攻坚全覆盖督查项目绩效目标完成情况综述。 项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 脱贫攻坚全覆盖督查保障经费 | ||||
预算单位 | 县委办公室 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 30万 | 执行数: | 30万 | |
其中-财政拨款: | 30万 | 其中-财政拨款: | 30万 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
全面完成 | 全面完成 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 完成 | 完成 | 年初预算30万元。 | 实际完成30万元。 | |
满意度指标 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | |
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县委办2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对脱贫攻坚全覆盖督查保障项目开展了绩效评价，《脱贫攻坚全覆盖督查保障项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，县委机关运行经费支出927.93万元，比2017年增加135.95万元，增长14%。
（二）政府采购支出情况
2018年，政府采购支出情况：无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，县委办共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务:（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）。
10.社会保障和就业:（208）社会保障和就业支出（05）行政事业单位离退休（05）：机关事业单位基本养老保险缴费支出(06机关事业单位职业年金缴费支出。
11.医疗卫生与计划生育:（201）医疗卫生与计划生育支出（11）行政事业单位医疗（01）行政单位医疗。
12.住房保障（221）住房保障支出（02）住房改革支出（01）住房公积金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
县委办公室2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。县委办公室属正科级单位，内设有县委督查室、常委办、综合室、一秘科、二秘科、信息科、
（二）机构职能。
1、围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案。
2、负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。
3、负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。
4、及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委、上级党委报送信息，及时传达贯彻党委、政府的重大决策、重要精神和扩大乡镇、部门工作交流。
5、负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查，以及受县委委托对某些问题的调查核实；组织督办
6、负责牵头组织全县目标管理年度考核工作和县委、县政府各项工作年度奖惩的汇总初审。
7、负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题。
8、负责对全县各级办公室的业务指导和协调管理。
9、承办县委及上级党委办公室交办的其他工作。
（三）人员概况。
本单位编制数69人，其中行政编制40人、机关工勤编制6人，接待中心编制8人、后勤服务中心编制15人。实有人数：行政27人，机关工勤13人，接待中心6人，后勤服务中心8人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年度财政拨款收入927.93万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年度财政拨款支出927.93万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
县委办公室在财政局的统筹安排下全面完成了2018年度预算工作，财政拨款收入总计927.93万元，按质按量按要求完成了预算方面的各项工作。无违规记录。
（二）专项预算管理。
年初对2018年脱贫攻坚全覆盖督查保障项目预算了专项经费，财政拨付30万元经费以保障项目的落实，年底已全面完成相关工作。无违规记录。
（三）结果应用情况。
按照省、市、县级部门的相关要求，我们在2018年按质按量全面完成了各项工作。
附件2
2018年脱贫攻坚全覆盖督查保障项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
为扎实推进脱贫攻坚全覆盖督查工作，抽调7名工作人员到县委督查室集中办公。同时从县级有关部门抽调60余人充实督查工作力量，成立脱贫攻坚全覆盖督查工作组。为使督查工作有序有效开展，县财政局将督查工作经费统一预算到县委督查室，用于充分保障督查中所需设备的采购、交通、食宿等费用。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
通过三次全覆盖督促检查，真实掌握了脱贫攻坚各项决策部署落地落实情况，督促及时查漏补缺，促进全县上下统筹抓好贫困村（户）与非贫困村（户）工作，全面提升帮扶工作群众满意度；督促各级各部门脱贫攻坚组织领导、工作责任、力量整合、政策措施落实到位，为整县脱贫摘帽，高质量通过国省市考核验收奠定了基础。
（二）绩效分析
1.项目决策
县委督查室自身本着查找问题、发现问题解决问题的目的，严格遵循客观、公平、公正、公开的原则。实事求是对2018年脱贫攻坚全覆盖督查保障项目资金安排、使用、管理、使用成效等方面情况进行了深入细致的自查工作。通过自查，2018年脱贫攻坚全覆盖督查保障项目资金安排使用及时，使用管理规范，充分发挥了该项资金使用的最大效益。
2.项目绩效
2018年脱贫攻坚全覆盖督查保障项目资金30万元，拨付达到100%，用于督查中所需设备的采购、交通、食宿等日常办公费用。2018年对全县60个乡镇进行了三次全覆盖大督查。且每次督查都采用专项督查、入户督查、突击督查、“杀回马枪”督查相结合的方式。严格按照县委县政府的决策部署，紧扣“精准”二字，一针一线下好“绣花”功夫，以高度的责任感和使命感完成了督查任务，为全县脱贫摘帽作出了应有的贡献。
三、存在主要问题
脱贫攻坚全覆盖督查涉及面广，牵涉人数众多，保障资金有限。且很多偏远村社，交通不便，为督查工作进展带来了较大的困难。
四、相关措施建议
结合我县地域环境、村社布局、人口分布等因素，建议加大“全覆盖专项督查”资金的预算，同时有关部门应修缮村社道路，带动经济发展。为我县全面建成小康社会打好坚实基础。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
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