第一部分 部门概况

   一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、县投资促进的相关法律法规及方针政策。会同有关部门研究提出全县招商引资、承接产业转移、改善投资环境的政策规定。督促落实国家和省、市、县出台的有关鼓励外来投资的优惠政策和奖励政策。会同有关部门研究提出全县重点产业的招商规划和有关配套政策。

2.负责全县招商引资、投资促进工作的统筹、协调和服务。承办县委、县政府决定的招商引资、承接产业转移等重大活动的策划、组织、联络、服务工作。负责起草制定全县招商引资工作的总体规划和年度目标。拟订我县招商引资的有关规范性文件和实施细则。牵头组织和协调各乡镇、县级有关部门开展招商引资、投资促进、承接产业转移工作并完成年度目标。受县人民政府委托，会同有关部门对各乡镇、县级有关部门的招商引资目标完成情况进行督查和考核。

3.负责抓好招商引资日常工作。建立和完善招商引资、投资促进、承接产业转移的工作制度和信息网络平台。对全县重点招商引资、投资促进、承接产业转移项目搞好收集编制、整理筛选、论证翻译、修订更新、储备入库、对接推介、洽谈签约和跟踪服务等工作。负责全县招商引资、投资促进、承接产业转移的信息收集、统计分析、对外宣传工作。

4.负责外来企业服务工作。负责向投资者提供产业政策、法律法规、办事程序及其它涉及投资的有关业务咨询服务。负责重大投资促进项目来我县落户的统筹协调工作。牵头组织对招商引资项目实施全程跟踪服务，会同有关部门协调处理外来企业所反映的问题、意见及合理要求。

5.统一管理和使用全县招商引资专项经费，负责境内外重要客商的组织洽谈和接待工作。

6.负责职责范围内的意识形态、安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

7.承办县委、县政府及上级部门交办的其他工作。

（二）2018年重点工作完成情况

2018年，全年实现到位资金131.51亿元，完成全年目标任务130亿元的101.16%；国内省际间直接投资80.47亿元，完成全年目标任务80亿元的100.58%；省内市外直接投资51.04亿元，完成全年目标任务50亿元的102.1%；国内市外固定资产投资89.95亿元，完成全年目标任务80亿元的112.4%；全年新签约项目49个，签约金额262.6亿元，其中10亿元以上项目5个，5-10亿元以上项目13个；在2018年新签约项目中制造业项目34个，签约金额155.7亿元，制造业项目个数占比69.4%，签约金额占比60%。县级领导带队外出开展小分队招商31次，完成全年目标任务24次的129.17%；第十六届西博会以来签约项目履约率、开工率和资金到位率分别达到96.15%、92.31%、72.72%；报送投资促进信息85条，占全年目标任务50条的170%。各项指标均圆满完成年初市、县两级下达的目标任务。

二、机构设置

渠县投资促进局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

           一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入309.45万元、支出309.45万元。与2017年相比，收入、支出各增加123.43万元，增长66.35%。主要变动原因是增加招商引资专项经费。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计309.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入309.45万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计309.45万元，其中：基本支出159.45万元，占51.53%；项目支出150万元，占48.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入309.45万元、支出309.45万元。与2017年相比，财政拨款收入、支出各增加123.43万元，增长66.35%。主要变动原因是增加招商引资专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出309.45万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加123.43万元，增长66.35%。主要变动原因是增加招商引资专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出309.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出269.86万元，占87.21%，社会保障和就业（类）支出21.06万元，占6.81%；医疗卫生与计划生育（类）支出8.63万元，占2.79%；住房保障（类）支出9.89万元，占3.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为309.45万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为269.86万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为17.00万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.06万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.63万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.89万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出159.45万元，其中：

人员经费144.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费14.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年决算数持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2017年决算数持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对招商引资工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

    本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，资金严格依照计划管理使用，整体支出绩效较好。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，保障了项目的顺利实施，并保证了资金的合理合规使用，确保财政资金安全高效运行。

   （二）项目绩效目标完成情况

        本部门在2018年度部门决算中反映“招商引资工作经费”项目绩效目标实际完成情况。

    招商引资工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了全年招商引资任务。发现的主要问题：在资金使用计划上有待进一步加强。下一步改进措施：优化预算编制，加强预算执行力。

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县投资促进局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

   本部门自行组织对招商引资工作经费项目开展了绩效评价，《招商引资工作经费项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

    2018年，渠县投资促进局机关运行经费支出14.64万元，比2017年增加1.92万元，增长15.13%。主要原因是招商引资工作量增加。

（二）政府采购支出情况

    2018年，渠县投资促进局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

   截至2018年12月31日，渠县投资促进局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

渠县投资促进局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

渠县投资促进局内设办公室、投资规划股、投资服务股、投资推广股、党建办（人事股）5个股室。

（二）机构职能

    1.办公室：负责中心目标绩效管理、督查督办、文电、信访、会务、档案、机要等机关日常工作。负责机关财务、内部审计、政府采购、国资管理、后勤服务等相关工作。承担中心综合性文件、报告的起草工作。负责保密、信息公开、史志编纂、安全生产、信访稳定、生态文明建设等工作。负责中心各股室综合协调工作。组织办理人大代表议案、建议和政协委员提案。

    2.投资规划股：负责拟订全县投资促进的有关规范性文件和实施细则。拟订全县投资促进规划。负责全县投资促进项目和到位资金的信息收集、统计分析工作。负责全县招商引资项目管理和重大引进项目协调推进，会同相关部门协调其后续衍生、配套项目的推进落实工作。牵头重大引进项目政策落实情况的督查督导。负责全县招商引资目标绩效考核工作。承担总部经济发展和渠商回引相关工作。

    3.投资服务股：负责向投资企业提供产业政策、法律法规、办事程序及其它涉及投资的有关业务咨询服务。为投资企业办理各类行政审批和公务服务等事项提供全程服务。承担全县招商引资网络建设。承担与其他投资促进机构和商（协）会的联络工作。协同有关部门处理外来企业所反映的问题、意见及合理要求。负责来渠客商对接服务工作。负责我县党政、经贸代表团外出参观访问、考察交流、洽谈合作的组团、联络、服务等工作。会同相关部门做好外地党政、经贸代表团来我县参观访问、考察交流、洽谈合作的联络、服务等工作。

    4.投资推广股：负责招商引资相关法律法规、方针政策和投资促进活动的外宣工作。牵头草拟重大投资促进活动年度计划并组织实施。协调、指导专项投资促进活动。负责项目收集、筛选、包装和推介，建设招商引资项目库。负责投资促进服务平台建设。负责投资环境推介工作。承担投资促进的信息收集、分析、发布。开展网络招商工作。

    5.党建办（人事股）：负责机关党的建设和党风廉政建设工作。负责组织、人事、机构编制、宣传、思想政治、精神文明创建、脱贫攻坚、教育培训、退休职工管理工作。负责书记信箱、县长热线交办事项的办理工作。

   （三）人员概况。

   渠县投资促进局核定事业编制19名，设局长 1 名、副局长2名，机关党委书记1名，核定中层干部职数 5 名。年末实有人员15人。

    二、部门财政资金收支情况

    （一）部门财政资金收入情况

    2018年，财政资金收入为309.45万元，其中：上年结转结余0万元，当年财政补助收入309.45万元。

    （二）部门财政资金支出情况

    2018年，财政资金支出309.45万元。其中：基本支出159.45万元，项目支出150万元。

    按功能科目划分：一般公共服务支出269.86万元、社会保障和就业支出21.06万元、医疗卫生与计划生育支出8.63万元、住房保障支出9.89万元。

    按经济科目划分：工资福利支出144.77万元、商品和服务支出164.64万元、对个人和家庭的补助0.04万元。

    三、部门整体预算绩效管理情况

    （一）部门预算管理

一是严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。

二是严格财务管理制度。制定了财务、公务购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

（二）专项预算管理

本部门专项资金按照文件规定申请申报，所提交的文件、材料符合相关要求，事前经过了内控领导小组审核，分管财务领导复核、主要领导审批，并达到预期效果。同时，本部门严格按照上级部门及本级财政专项工作资金的相关规定办法进行开支，做到专款专用，无挪用、占用、套取专项资金的现象发生。

（三）结果应用情况

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价评价结果等次为“优”，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在《渠县人民政府公众信息网》进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

 四、评价结论及建议

 （一）评价结论

1.经济效益评价

（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。

（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2.效率性评价和有效性评价

预算安排的财政资金支出保障了本部门工作的正常运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3.社会公众满意度评价

2018年本部门认真贯彻落实党的十九届三中全会精神，勤奋工作，创先争优，各项工作完成预定目标，为我县经济社会健康发展营造了良好氛围，群众获得感和幸福指数得到进一步提升。

（二）存在问题

单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化单位经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

（三）改进建议

1.继续从严控制“三公”经费等一般性支出。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件2

2018年招商引资工作经费

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

招商引资工作经费是保障业务正常开展工作的重要经济基础，是能够顺利完成招商引资和对外开放工作任务，壮大我县经济规模的重要保证。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

招商引资工作经费预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，项目绩效较好。绩效自评得分为96分。

（二）绩效分析

1.项目决策

该预算项目是经常性项目，2018年下达预算150万元，全年实际支出150万元，完成计划的100%。该项目主要为我单位组织、参加的招商推介活动，推介渠县的基本情况，投资环境，优惠政策，达到宣传渠县、推介渠县，引入资金投资办企业，发展我县经济的目的。

2.项目管理

截至2018年12月31日，招商引资工作经费支出使用率100%，全部用于招商引资的办公经费。资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

3.项目绩效

2018年，全年实现到位资金131.51亿元，完成全年目标任务130亿元的101.16%；国内省际间直接投资80.47亿元，完成全年目标任务80亿元的100.58%；省内市外直接投资51.04亿元，完成全年目标任务50亿元的102.1%；国内市外固定资产投资89.95亿元，完成全年目标任务80亿元的112.4%；全年新签约项目49个，签约金额262.6亿元，其中10亿元以上项目5个，5-10亿元以上项目13个；在2018年新签约项目中制造业项目34个，签约金额155.7亿元，制造业项目个数占比69.4%，签约金额占比60%。县级领导带队外出开展小分队招商31次，完成全年目标任务24次的129.17%；第十六届西博会以来签约项目履约率、开工率和资金到位率分别达到96.15%、92.31%、72.72%；报送投资促进信息85条，占全年目标任务50条的170%。各项指标均圆满完成年初市、县两级下达的目标任务。

三、存在主要问题

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

四、相关措施建议

加强绩效评价管理工作的认识和相关知识的学习，提高对绩效预算管理的水平。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市渠县投资促进局（本级）.XLS