第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（1）畜牧兽医技术推广；
（2）负责全县畜牧行业管理及服务；
（3）委托实施畜牧行业行政执法；
（4）负责全县家畜禽疫病防疫；
（5）协助全县畜牧业的发展。
（二）2018年重点工作完成情况。
一是畜牧经济持续增长。1-12月全县生猪出栏位居全市第一。预计12月底，全县生猪出栏94.12万头，同比增长2.52%；肉牛出栏4.88万头，同比增长2.62%；肉羊出栏17.86万只，同比增长3.51%；肉兔出栏30.19万只，同比增长4.05%；家禽出栏1193.53万只，同比增长4.02%；肉类总产量达9.47万吨，同比增长2.9%；禽蛋产量1.92万吨，同比增长1.93%；实现畜牧业总产值32.4亿元，同比增长2.31 %。畜牧业为农民人均增收180元。二是畜禽标准化养殖再上台阶。2018年度我县畜禽标准化示范场完成省级验收1个，市级验收3个、县级验收8个；完成养殖小区建设30个。我县作为《生猪提质增效和粪污资源化利用关键技术协同推广》示范县，我站承担了该项目的具体实施。项目在推广规模上已达到外种母猪2000头，外三元商品猪15000头；项目培训达46人次；示范场技术指导18次。三是畜禽养殖污染治理成效明显。我局在去年对禁养区畜禽养殖场关拆成果的基础上，一方面加大力度整改非禁养区的养殖场，1102个整改场已按“一场一策”方案完成整改，整改进度达100%，，对关闭拆除的禁养区养殖场加强监管，防止死灰复燃；另一方面，加大力度整治污水污物的排放不达标的屠宰场，依法关停李馥和临巴两家生猪定点屠宰场。四是畜牧产业助推脱贫攻坚。全年全县培育科技示范户130个，依托农民夜校、科技赶场、院坝会等平台，4个专家服务小组对全县130个贫困村开展 5次专家巡回服务；20个畜牧技术巡回服务小组对全县392个非贫困村每月进村入户3天开展技术巡回服务；130个驻村农技员对10056户贫困户进行技术指导。通过qq、微信、E农通、农技宝等发布1735条专业知识，发放技术资料10635份，指导农民养殖技术。累计解决15个养殖技术瓶颈问题，推广实用技术6项，推广优良品种6个，3600人依靠养殖业实现脱贫。五是重大项目稳步推进。渠县30万头生猪产业化生态循环经济园建设项目运行成效明显。李渡狮牌村10万头仔猪基地，存栏种猪4200余头，年生产能力10万头以上。渠南乡5万头种猪选育基地今年已选育种猪33000余头；德康生猪家庭农场发展势头强劲，已累计发展德康生猪家庭农场75个，年新增出栏量15万头以上。六是固定资产投资增幅明显。全年完成固定资产投资总量11.211亿元，占全年任务10.6亿的105.76%，库存下余0.7569亿元，已为明年一季度开门红打下了坚实的基础。全年完成入库投资总量为10.4541亿元，占全年任务10.3亿元的101.5%。七是畜产品质量保障有力。完成申报无公害畜产品认证养殖企业2家，到期换证2家；全县畜禽免疫密度达100%，畜禽圈舍及环境面源消毒达100%，动物防疫工作位列全市前茅；严厉打击非法经营行为，杜绝不合格产品上市销售，全年无畜产品安全事件发生。
二、机构设置
渠县畜牧食品局乡镇防检站共设20个片区管理站，58个乡镇防疫检疫站。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1696.20万元。与2017年相比，收、支总计各增加143.04万元，增长9.2%。主要变动原因是人员调资（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
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二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计1696.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1696.20万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
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三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计1696.20万元，其中：基本支出1696.20万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1696.20万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加143.04万元，增长9.2%。主要变动原因是人员调资（（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1696.20万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加143.04元，增长9.2%。主要变动原因是增是人员调资（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1696.20万元，主要用于以下方面:农业水支出1291.73万元，占76.15%；社会保障和就业支出213.31万元，占12.58%；医疗卫生支出67.17万元，占4%；住房保障支出123.99万元，占7.27%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为1696.20万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）农业水支出（款）农林（项）:2018年决算数为1291.73万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）:2018年决算数为213.31元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育支出（款）医疗保障（项）:2018年决算数为67.17万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1696.20万元，其中：
人员经费1606.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费89.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.13万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.13万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0万元，下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于动物疫病的防疫、检疫执法及发展生猪产业化等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.13万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.13万元，增长100%。主要原因是上级来检查及指导工作。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.13万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府采购支出情况说明：
2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0元；2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。
九、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对部门预算项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
部门预算整体绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1696.20万元，执行数为1696.20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我单位整体运行，使工作能顺利完成。
部门预算整体支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 部门整体支出绩效目标 | ||||
预算单位 | 渠县乡镇畜牧站 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 1696.20万元 | 执行数: | 1696.20万元 | |
其中-财政拨款: | 1696.20万元 | 其中-财政拨款: | 1696.20万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
1696.20万元 | 1696.20万元 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 在全县组织实施发展畜牧业、保障畜产品安全。让全县人民吃上放心肉 | 全面完成省市畜牧规定和本县计划目标管理 | 已全部完成， | |
项目完成指标 | 质量指标 | 按国家相关法律法规的实施条例要求开展工作 | 按畜牧局制度和实施方案要求，严把畜产品质量关，大力发展畜牧产业。 | 全县各乡镇严把质量关，让百姓吃上了放心肉。 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 按规定要求完成任务 | 每个项目年初计划安排，按时按质完成任务 | 按要求全面完成任务 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 人员经费、日常公用经费、对个人家庭补助 | 分别是；1558.96万、89.54万、47.70万元 | 按要求均完成 | |
效益指标 | 经济效益 | 严格成本控制，提高生产效益 | 保质保量按是完成工作 | 按要求已完成任务 | |
效益指标 | 社会效益 | 推动相关行业和单位相关工作顺利推进 | 及时揭示统计抽样调查中发现的问题，建立健全相关制度。 | 促进有关方面加强管理。 | |
效益指标 | |||||
效益指标 | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 上级统计机关及相关部门及群众满意度 | 均达96% | 均达96% | |
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门自行组织对部门预算整体绩效目标项目开展了绩效评价，自评得分99分，自评结果：优秀。上级统计机关及相关部门及群众满意度大于96%。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费支出情况
2018年，乡镇畜牧站事业运行经费支出89.54万元，比2017年增加6.97万元，增加8.4%主要原因是春秋两季防疫后补栏增加。
（二）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，乡镇畜牧站共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战土待遇的医疗经费。
4.农林水（类）事业支出：指反映用于农业事业单位支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
5.住房保障（类）住房改造-住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.事业运行经费：为保障事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
乡镇畜牧站2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。渠县畜牧食品局乡镇防检站共设20个片区管理站，58个乡镇防疫检疫站。
（二）机构职能。（1）畜牧兽医技术推广；（2）负责全县畜牧行业管理及服务；（3）委托实施畜牧行业行政执法；（4）负责全县家畜禽疫病防疫；（5）协助全县畜牧业的发展。
（三）人员概况。2018年，乡镇畜牧站编制169人，在职169人，退休221人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计1696.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1696.20万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计1696.2万元，其中：基本支出1696.2万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求，从严控经费开支，三公经费等大幅下降。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支党委会集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（一）部门预算管理。1、预算执行。（1）在职人员控制率，2018年初乡镇畜牧站编制人数为169人。年末实有人数为169人，控制率为100%，没有超编现象。（2）预算完成率100%，年初预算收支1696.2万元，实际收支为1696.2万元，实现了年度收支平衡。2、预算管理。（1）控制日常公用经费开支，年日常公用经费89.54万元，主要用于办公电脑及耗材、办公室日常用品、房屋设备维修及保养等开支。（2）“三公”经费控制率100%，“三公”经费支出年初预算0.13万元，本年度“三公”经费实际支出0.13万元。（3）管理制度健全，按照县财政有关文件，2018年我们制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，严格按照制度执行。（4）预决算信息公开性，按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。
（二）结果应用情况。
通过加强预算管理，充分发挥资金使用效率，推进了畜牧业发展。一是畜牧经济持续增长。1-12月全县生猪出栏位居全市第一。2018年全县生猪出栏94.12万头，同比增长2.52%；肉牛出栏4.88万头，同比增长2.62%；肉羊出栏17.86万只，同比增长3.51%；肉兔出栏30.19万只，同比增长4.05%；家禽出栏1193.53万只，同比增长4.02%；肉类总产量达9.47万吨，同比增长2.9%；禽蛋产量1.92万吨，同比增长1.93%；实现畜牧业总产值32.4亿元，同比增长2.31%。畜牧业为农民人均增收180元。二是畜禽标准化养殖再上台阶。2018年度我县畜禽标准化示范场完成省级验收1个，市级验收3个、县级验收8个；完成养殖小区建设30个。我县作为《生猪提质增效和粪污资源化利用关键技术协同推广》示范县，我站承担了该项目的具体实施。项目在推广规模上已达到外种母猪2000头，外三元商品猪15000头；项目培训达46人次；示范场技术指导18次。三是畜禽养殖污染治理成效明显。我局在去年对禁养区畜禽养殖场关拆成果的基础上，一方面加大力度整改非禁养区的养殖场，1102个整改场已按“一场一策”方案完成整改，整改进度达100%，对关闭拆除的禁养区养殖场加强监管，防止死灰复燃；另一方面，加大力度整治污水污物的排放不达标的屠宰场，依法关停李馥和临巴两家生猪定点屠宰场。四是畜牧产业助推脱贫攻坚。全年全县培育科技示范户130个，依托农民夜校、科技赶场、院坝会等平台，4个专家服务小组对全县130个贫困村开展5次专家巡回服务；20个畜牧技术巡回服务小组对全县392个非贫困村每月进村入户3天开展技术巡回服务；130个驻村农技员对10056户贫困户进行技术指导。通过qq、微信、E农通、农技宝等发布1735条专业知识，发放技术资料10635份，指导农民养殖技术。累计解决15个养殖技术瓶颈问题，推广实用技术6项，推广优良品种6个，3600人依靠养殖业实现脱贫。五是重大项目稳步推进。渠县30万头生猪产业化生态循环经济园建设项目运行成效明显。李渡狮牌村10万头仔猪基地，存栏种猪4200余头，年生产能力10万头以上。渠南乡5万头种猪选育基地今年已选育种猪33000余头；德康生猪家庭农场发展势头强劲，已累计发展德康生猪家庭农场75个，年新增出栏量15万头以上。六是固定资产投资增幅明显。全年完成固定资产投资总量11.211亿元，占全年任务10.6亿的105.76%，库存下余0.7569亿元，已为明年一季度开门红打下了坚实的基础。全年完成入库投资总量为10.4541亿元，占全年任务10.3亿元的101.5%。七是畜产品质量保障有力。完成申报无公害畜产品认证养殖企业2家，到期换证2家；全县畜禽免疫密度达100%，畜禽圈舍及环境面源消毒达100%，动物防疫工作位列全市前茅；严厉打击非法经营行为，杜绝不合格产品上市销售，全年无畜产品安全事件发生。
三、评价结论及建议
（一）评价结论。综合以上各项指标，畜牧食品局2018年的部门整体支出绩效自我评价得到99分，自评结果：优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。
（二）存在问题。
1、日常公用经费开支中用于畜牧业生产方面支出所占比重偏低。
2、日常办公开支公务卡结算比率有待提高。
（三）改进建议。
1、进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高公务卡结算比率。
2、充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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