第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
渠县城乡居保局是负责全县城乡居民养老保险工作的政府工作部门，内设5个行政股室。属人力资源和社会保障局下属单位，参照公务员法管理的事业单位，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
城乡居民社会养老保险局主要负责政策宣传、养老保险的参保登记、保险费收缴、基金划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、保险关系转移接续、档案管理、制发卡证、统计管理、受理咨询、查询和举报等工作，并对乡镇事务所的业务经办情况进行指导和监督考核，以及单位日常行政管理和内控制度的运行。
（二）2018年重点工作完成情况。
一、深入基层开展调研。重点针对居保与国家其他民生政策的衔接、待遇的调整、缴费年限和养老金的挂钩、财政补贴、基层平台的建设等问题，广泛开展走访调研，为上级制定和完善居保政策提供有效参考意见，维护城乡居保基层工作环境的通畅和稳定。
二、全力抓好全民参保登记工作和应缴费人员续费工作。参全民保登记和续费工作是全年工作的核心任务，要按照省市要求对工作进行紧密部署和落实，采取各种有效手段做好参保登记和续费工作的宣传、动员、组织。
三、深入推进脱贫攻坚工作。切实落实居保扶贫帮困政策，结合全民参保登记工作，推动贫困人员参保缴费，协调落实帮联单位代缴（补贴）养老保险费工作，确保贫困人员不漏保不漏缴，确保到龄人员按时以较高标准领取养老金。认真落实单位帮联村的脱贫攻坚工作，按要求按进度完成村级建设和贫困人口脱贫工作。
四、加强县乡两级经办服务队伍作风建设。夯实经办基础，狠抓县乡队伍建设，强化各级经办人员服务意识、宗旨意识，加强法纪教育。开展新进经办人员业务培训，提高经办人员业务水平，特别针对贫困群众展开更细致的服务工作。
五、加强信息档案管理。根据市县对城乡居保档案管理的要求，研究业务档案管理办法，进一步完善信息档案管理制度，使信息档案管理责任落实到人头。对现有档案管理软件和数据库进行升级，按省市要求，加快对剩余档案整理速度。
二、机构设置
渠县城乡居保局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分
2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入203.02万元、支出203.02万元。与2017年相比，收入、支出各增加75.9万元，增长63%。主要变动原因是养老保险工作经费、人员工资和公益性岗位工资的增加。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计203.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入203.02万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计203.02万元，其中：基本支出198.02万元，占98%；项目支出5万元，占2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入203.02万元、支出203.02万元。与2017年相比，财政拨款收入、支出各增加75.9万元，增长63%。主要变动原因是养老保险工作经费、人员工资和公益性岗位工资的增加。
财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出203.02万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加75.9万元，增长63%。主要变动原因是养老保险工作经费、人员工资和公益性岗位工资的增加。
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出203.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出104.62万元，占52%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出85.19万元，占42%；医疗卫生支出4.64万元，占2%；住房保障支出8.57万元，占4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为203.02万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为104.62万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为85.19万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.64万元，完成预算100%。
4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.57万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出198.02万元，其中：
人员经费117.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费80.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年不变。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对网络专项经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看立足服务民生，提高居保养老保险规划服务质量，。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，注重管理效能，提升服务质量。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“网络专项经费”1个项目绩效目标实际完成情况。
城乡居保网络专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障提高了全县60个乡镇高效便民服务，加强政策宣介促进知晓，通过电视、报纸、网络等媒介广泛宣传城居保政策，让参保群众更加直接、全面知晓党和政府的各项惠民政策，发现的主要问题：项目资金的使用进度把控不够严格，未严格按照全年工作计划和步骤支出，前期支出进度缓慢。下一步改进措施：一是制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算，确保全年经费支出均衡，二是建立和完善内部控制制度，形成系统的内部财务管理制度，三是加强对专项资金的管理，按工作要求加快专项资金下达及使用进度，切实发挥资金效益。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||||
项目名称 | 城乡居保网络专项经费 | ||||||
预算单位 | 渠县城乡居保局 | ||||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 5 | 执行数: | 5 | |||
其中-财政拨款: | 5 | 其中-财政拨款: | 5 | ||||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||
在今年收支预算内，确保完成以下目标 ： 1：保障居保在职工作人员11人的正常办公、生活秩序。 2：固定资产做到账表、账实、账账、账卡相符，固定资产利用率为100% 3：立足服务民生，提高居保养老保险规划服务质量。 一、完善工作制度，发展居保局工作。 二、优化审批服务流程，推行完善服务一体化。 | 在今年收支预算内，已经确保完成了以下目标 ： 1：保障居保在职工作人员11人的正常办公、生活秩序。 2：立足服务民生，提高居保养老保险规划服务质量。 一、完善工作制度，发展居保局工作。 二、优化审批服务流程，推行完善服务一体化。 三、注重管理效能，提升服务质量。 四、保质保量完成省市规定的征缴任务和基金安全管理任务。 | ||||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | ||
项目完成指标 | 数量指标 | 本年度支出不超过预算收入 | 5 | 5 | |||
项目完成指标 | 时效指标 | 年度目标任务完成率 | 每个工作日按照项目实施计划时间正常进行 | 按照项目实施计划时间正常进行 | |||
项目完成指标 | 成本指标 | 项目经费 | 全县60个乡镇网络经费 | 5 | |||
项目完成指标 | 质量指标 | 项目资金按时拨付到财政专户 | 确保城乡居民社会保险制度安全、正常运行 | 确保城乡居民社会保险制度安全、正常运行 | |||
效益指标 | 经济效益 指标 | 严格控制成本，提高工作效益 | 办公效率明显提高 | 保质保量完成省市规定的征缴任务，严格执行年初预算。 | |||
效益指标 | 社会效益 指标 | 通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。 | 及时揭示问题，促进有关方面加强管理，建立健全相关制度。 | 及时揭示问题，促进有关方面加强管理，建立健全相关制度。 | |||
效益指标 | 可持续影响 指标 | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行 | 确保工作顺利进行 | 确保工作顺利进行 | |||
满意度指标 | 满意度 | 上级部门满意度 | ≧95% | ≧95% | |||
满意度指标 | 满意度 | 相关部门和单位及群众满意度 | ≧95% | ≧95% | |||
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县城乡居保局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对网络专项经费项目开展了绩效评价，《网络专项经费项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，渠县城乡居保局运行经费支出80万元，比2017年增加69万元，增长14%。主要原因是印刷费、创办档案等费用增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，渠县城乡居保局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，渠县城乡居保局共有车0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。
7.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映行政事业单位医疗方面的支出。
9.住房保障支出(类) 住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
渠县城乡居保局2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
渠县城乡居保局是负责全县城乡居民养老保险工作的政府工作部门，内设5个行政股室。属人力资源和社会保障局下属单位，参照公务员法管理的事业单位，为财政拨款预算单位。
（二）机构职能。
城乡居民社会养老保险局主要负责政策宣传、养老保险的参保登记、保险费收缴、基金划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、保险关系转移接续、档案管理、制发卡证、统计管理、受理咨询、查询和举报等工作，并对乡镇事务所的业务经办情况进行指导和监督考核，以及单位日常行政管理和内控制度的运行。
（三）人员概况。
渠县城乡居保局编制总数12人，其中行政编制4人，事业编制3人，工勤编制5名。实际财政供养人员12人，其中在职11人，离休0人，退休1人。长期聘用8人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年渠县城乡居保局收入合计为203.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入203.02万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出203.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出104.62万元，社会保障和就业支出85.19万元；医疗卫生支出4.64万元；住房保障支出8.57万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
财务决算工作既是当年财务收支状况的综合反映，同时也是下一年度财力安排的重要依据。
（二）专项预算管理。
为了做好2018年度财务决算工作，我办成立了以单位负责人为组长，会计、出纳为成员的决算工作领导小组，认真开展
（三）结果应用情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在问题：一、是固定资产做到账表、账实、账账、账卡相符，固定资产利用率不完全。二、单位制度不是很完善，存在一些需要细化问题。下一步措施：1、固定资产做到账表、账实、账账、账卡相符，固定资产利用率为100%。2、在规定的时间保质保量完成省市规定的征缴任务、养老金发放任务。3、注重管理效能，提升服务质量，完善好工作制度，努力做好居保局工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在问题：一、是固定资产做到账表、账实、账账、账卡相符，固定资产利用率不完全。二、单位制度不是很完善，存在一些需要细化问题。下一步措施：1、固定资产做到账表、账实、账账、账卡相符，固定资产利用率为100%。2、在规定的时间保质保量完成省市规定的征缴任务、养老金发放任务。3、注重管理效能，提升服务质量，完善好工作制度，努力做好居保局工作。
（二）存在问题。
1、固定资产做到账表、账实、账账、账卡相符，固定资产利用率不完全。
2、单位制度不是很完善，存在一些需要细化问题。
（三）改进建议。
1、固定资产做到账表、账实、账账、账卡相符，固定资产利用率为100%。
2、在规定的时间保质保量完成省市规定的征缴任务、养老金发放任务。
3、注重管理效能，提升服务质量，完善好工作制度，努力做好居保局工作。
2018年城乡居保局项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
2018年渠县城乡居民社会养老保险管理局组织网络维护人员对60个乡镇基层平台建设配置的设备及金保网专线终端进行网络维护，以便保障设备正常运转和网络畅通。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
居保稽核监管工作经费预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，项目绩效较好该项目做到了管理规范，程序到位，群众满意，社会反响好，取得了巨大的社会效益，维护了社会的稳定，绩效自评得分为95分。
（二）绩效分析
1、项目决策
根据相关政策规定对60个乡镇网络维护工作经费支出使用率100%，全部用于居保网络维修（护）费,做到财政全额保障。
2、项目管理
城乡居民养老保险基金实行专户管理、专户储存、专款专用的基金管理模式。 我单位财务管理制度健全，机构设置、会计核算及
3、项目绩效
保障基层经办机构经费、维护全县60个乡镇社会稳定，涉及到全县广大城乡居民的切身利益，严格按项目预算执行，确保专款专用；制定资金管理办法，建立健全资金管理制度，广泛宣传做好筹资工作，完成了参保率达95%的考核目标；切实提升了群众的获得感与满意度；加强业务培训，全面提升业务水平，促进了城乡居民养老保险工作的持续健康发展。
三、 存在主要问题
对于绩效评价的认识不够深入，政策宣传工作需要进一步提高，养老保险政策宣传方法方式还比较单一。
四、相关措施建议
加强财务管理，严格财务审核，确保预算，应该运用多种宣传手段，加大宣传力度，让广大城乡居民群众能充分了解这个惠民政策，营造一个有利于养老事业发展的良好氛围。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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