第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本情况。
主要职能:
1.贯彻执行国家、省、市金融工作法律、法规和方针、政策；研究分析县内外金融形势和全县金融业服务、促进金融业发展的意见和政策建议。
2.引进外资和外地金融机构入驻，并做好配合服务；联系各金融机构，组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调、鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度。
3.会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险；协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；配合相关部门推进金融诚信环境建设。
4.承办县政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.长远谋划金融产业发展。一是出台了《渠县金融发展三年规划》（2018年——2020年），二是今年8月县委县政府研究出台《做大做强渠县农商银行工作方案》，方案规划到2020年，县农商行存款总量达到260亿元，存贷总量市场份额达到50%以上，不良贷款率降至到3%以下，3年累计实现税前利润10个亿，纳税4亿元（2018年纳税1.01亿元；2019年纳税1.37亿元；2020年纳税1.62亿元）。
2.着力提升金融服务质效。一是上半年县政府组织举办了首届金融沙龙活动，为金融家和企业家搭建一个交流平台，通过沙龙的形式开展政策宣传、业务学习、情感交流，达到双方发展共赢；二是下半年积极搭建“银企”对接平台，组织召开了全县政银企座谈会议。会上10家银行业金融机构与45家企业达成融资意向协议，签约金额达28.65亿元；三是创新建立“金融超市”。通过线上、线下将各种信贷产品和服务进行有机整合，把银行业对企业的信贷产品在网上进行集中展示和印发宣传资料，充分宣传银行业针对企业的金融产品，让企业自主选择、及时联系、有效放贷。四是落实《渠县“八个一批”重点企业帮扶行动方案》，组建金融服务团队，落实具体金融机构“一对一”帮扶县级重点帮扶企业，为企业随时提供金融服务，提高企业信贷精准度和效率。五是对金融机构支持实体经济的情况一月一统计、一月一通报，引导信贷资金脱虚向实，支持我县实体经济的快速发展。
3.稳步推进金融精准扶贫。2018年，全县将实现脱贫“摘帽”，金融扶贫对帮助贫困户快速增速、助力脱贫攻坚发挥着重要的助推作用。一是继续推进扶贫小额信贷发放。为确保资金的使用安全，防范金融风险，各贷款行强化了扶贫小额贷款的发放、管理力度。二是加大扶贫项目贷款投放力度。农发行对接渠县农村危旧房改造扶贫过桥项目，拟申报3亿元扶贫过桥中长期贷款，用于支持渠县危旧房改造建设；工行发放扶贫致富创业贷款20万元，帮助贫困户脱贫致富。三是提升“扶贫保”服务水平。为充分发挥保险防止贫困人口致贫返贫作用，按照省市文件统一要求。2018年5月，我办提高了“扶贫保”保险金额，降低了保费，并在原来由人寿渠县支公司作为承办机构的基础上，调整充实财险渠县支公司作为新的承保机构,两家保险机构实行分片负责，大大提高了保险服务水平。
4.强化金融行业监督管理。按省、市金融办要求，根据自身工作职责，通过年检与日常巡查相结合的方式，加强对辖区内小贷担保公司的监管。我办对企业提交的2017年度年检资料进行了初步审查，结合现场检查原始材料、与相关负责人面谈等方式，充分了解企业经营状况，在企业自查自纠的基础上进行初评打分、考评上报。对存在的问题，督促企业严格按照要求认真整改，确保整改要求落实到位，并将整改情况上报至市金融办。在日常监管中，每月掌握融资担保公司和小额贷款公司的实时经营状况，结合季度巡查与不定期抽查，为企业合规经营、提高抵御市场风险能力提供科学建议，做好金融服务工作。
5.扎实推进金融风险化解。全面掌握风险底数，从源头上防范和化解金融风险。一是制定出台金融风险防范方案，进一步完善金融风险预处机制，明确各领导小组职责，及时有效防范和处置金融风险事件；二是摸清辖区金融风险底数，全面排查全县“僵尸企业”有关情况。从银行、保险、证券、“两类公司”、非法集资、互联网金融、房地产、地方债务等方面全面掌握风险点。三是开展“涉非”专项排查。根据省市统一部署，组织各责任单位在全县范围内对“云联惠”等涉非组织开展专项排查活动，通过约谈高管，清理虚假宣传广告，责令整改等方式消除了风险隐患，使非法集资蔓延势头得到明显遏制，潜在风险苗头得到及时控制，社会公众风险意识进一步增强。
二、机构设置
1．机构情况。渠县金融办属于财政全额拨款事业单位，于2013年4月15日（渠编发〔2013〕4号）成立，核定事业编制6名，设主任、副主任各1名，内设3个股室，即综合室、银行保险室、资本市场与金融稳定室，中层干部职数3名。
2．人员情况。2018年人才引进1人，目前实有人数5人，在编5人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计41.37万元。与2017年相比，收、支总计各减少4.82万元，下降10.44%。主要变动原因是厉行节俭，日常公用经费减少。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
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二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计41.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入41.37万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无其他收入。
（图2：2018年收入决算结构图）（饼状图）
三、
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支出决算情况说明
2018年本年支出合计41.37万元，其中：基本支出41.37万元，占100%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出
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等。
（图3：2018年支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
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2018年财政拨款收、支总计41.37万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少4.82万元，下降10.44%。主要变动原因是厉行节俭，日常公用经费减少。（图4：财政拨款收、支决算总计）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出41.37万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少4.82万元，下降10.44%。主要变动原因是厉行节俭，日常公用经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出41.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出27.8万元，占67.2%；社会保障和就业（类）支出4.43万元，占10.7%；医疗卫生支出1.49万元，占3.6%；住房保障支出2.66万元，占6.42%；金融支出5万元，占12.08%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为41.37，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）201（款）03（项）50: 支出决算为27.8万元，完成预算100%。
2社会保障和就业（类）208（款）05（项）05: 支出决算为4.43万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）02:支出决算为1.49万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）221（款）02（项）01:支出决算2.66万元，完成预算100%。
5.金融（类）217（款）03（项）99:支出5万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出41.37万元，其中：
人员经费34.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费7.14万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元,与2017年相比，增加0.1万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元0；公务接待费支出决算0.1万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
3.公务接待费支出0.1万元。国内公务接待支出0.1万元，13批次，28人次。外事接待支出0万元，接待批次0人次。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元，与2017年相比无新增。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元，与2017年相比无新增。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年县金融办目标任务明确，认真开展了部门财政资金预、决算公开；严格按照财政有关规定，及时完成单位会计核算和财政对账，做好账账相符、账实相符。
本单位无项目收支，不存在项目预算事前绩效评估和编制绩效目标；预算执行过程中，无项目开展绩效监控；年终执行完毕后，也无项目开展绩效目标完成情况梳理填报。
项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中无项目绩效目标实际完成情况。
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县金融办2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门预算无项目支出，绩效评价无项目支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，渠县金融办运行经费支出41.37万元，比2017年减少4.82万元，下降10.44%。主要原因是厉行节俭，日常公用经费减少。
（二）政府采购支出情况
2018年，渠县金融办政府采购支出0万元，与2017年相比无新增。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，渠县金融办会共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。单位因工作需要临时调配使用办公室共四间，金融办不拥有该办公室房屋产权。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）201（款）03（项）50：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）02：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.金融（类）217（款）03（项）99：反映其他项目以外的金融发展支出。
13.住房保障（类）221（款）02（项）01：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
渠县金融办2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。渠县金融办于2013年4月15日（渠编发〔2013〕4号）成立，核定事业编制6名，设主任、副主任各1名，内设综合室、银行保险室、资本市场与金融稳定室。
（二）机构职能。一是贯彻执行国家、省、市金融工作法律、法规和方针、政策；研究分析县内外金融形势和全县金融业服务、促进金融业发展的意见和政策建议。二是联系各金融机构，引进外资和外地金融机构入驻，并做好配合服务；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调、鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度。三是会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险；协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；配合相关部门推进金融诚信环境建设。四是承办县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。2018年人才引进1人，目前实有人数5人，在编5人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2018年预算数41.37万元（其中:人员经费34.23万元，日常公用经费7.14万元）。
（二）部门财政资金支出情况。2018年支出决算数41.37万元（其中:人员经费34.23万元，日常公用经费7.14万元）。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
2018年年初预算财政安排我单位35.47万元（其中:人员经费33.33万4元，日常公用经费2.14万元）。因期间人才引进1人，增加人员经费等支出，2018年度执行中调整预算收入41.37万元（其中:人员经费34.23万元，日常公用经费7.14万元）。
（二）专项预算管理。
2018年县金融办无项目收支。
（三）结果应用情况。
2018年，县金融办认真开展了部门财政资金预决算公开，按照资金性质，分功能科目类别按要求填列，清晰反映单位资金使用情况，为单位做出决策提供有力依据。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2018年，我办严格按照财政有关规定，及时完成单位会计核算和财政对账，做好账账相符、账实相符。
（二）存在问题。无项目预算。
（三）改进建议。请财政根据县金融办发展的要求和实际情况，将辖区处置非法集资常规项目支出纳入年度预算，并增加相关项目支出预算。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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