第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策、和法律、法规；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推动全县工业结构调整；负责拟定新型工业化发展战略和重大政策；监测、分析经济运行态势和质量；负责全县企业技术改造推进工作和全县企业技术创新体系建设；负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作；负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；对国家重大工业经济政策实施情况进行督查；负责对全县工业各行业实施行业管理；统筹推进全县信息化工作和全县无线电频谱资源管理及县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况

今年以来，我局坚持以项目建设为抓手，强化企业培育，促进转型升级，推动了工业经济持续健康发展。2018年8月，四川省发改委公示渠县工业园区申创为“四川省经济技术开发区”，目前正在等待省政府正式批复。

1.主要指标平稳增长。1-12月，累计完成规上工业总产值232亿元（全年任务220亿元），同比增长18.91%。工业增加值累计增长10.7%（年终任务10%），全市排名第二，累计完成工业投入50.12亿元，同比增长13.6%，其中技改投入42.4亿元，同比增长17.5%。1-12月，电信业务增速达到52.5%。

2.重点企业帮扶精准。我局牵头遴选生产经营活动正常、成长性较好、税收贡献大，有市场竞争力的工业企业20家作为帮扶对象，坚持“一企一策”“一企一帮”，建立“一企一清单、一月一督查、一季一问卷、一季一通报”工作机制，采取“清单制+责任制”模式，扎实开展“八个一”精准帮扶行动。1-12月，解决企业生产、用工、物流、融资、劳务合同、环保、党建等方面问题95条，实现了重点工业企业市场竞争力和可持续发展动力“双提升”，税收和利润“双增长”，价格和产量“双稳定”。

3.重点项目快速推进。2018年，共实施重点项目22个，计划总投资50.15亿元（鑫冠城科技电子产品生产线建设项目、祥大源科技电子产品的数据线生产加工项目、四川净环环保科技有限公司年产1000台水处理设备生产项目、华新水泥﹙渠县﹚有限公司矿山资源综合利用项目等）；竣工项目14个（聚元中药利用空气能干燥技术改造中药饮片加工生产线项目、杰米熊服饰杰米熊品牌服饰生产链建设项目、森堡服饰服饰生产线建设项目、渠县特驱饲料有限公司饲料生产线改扩建项目等）；在建项目7个（恒嘉利防火卷帘门防火门及消防器材成套生产线建设项目、吾豪光电光电薄膜系列产品建设项目等）；再谈项目17个（四川能投生物发电、哈尔滨时代科技、成都国中食品等）。

4.企业培育取得实效。我局坚持稳定存量，狠抓增量。积极推动传统产业升级改造，着力发展新业态、新模式。强化日常调度和专项督查，及时推送升规企业。1-12月，县政府已经批准我局拟定的轻纺服饰和农副产品“两个百亿”产业规划方案；完成升规企业19家；培育过10亿元企业1家，培育过亿元企业7家，千万级企业15家。同时，组织聚元药业公司等企业申报省市级技术中心，已通过初验，等待正式出文批准。2018年11月，四川贝森电器有限公司被评为“四川省优秀民营企业”；四川光亚新材料有限公司谭江梅、四川天渠盐化有限公司王宏伟被评为“四川省优秀民营企业家”。

5.品牌实力显著提升。我局大力实施企业品牌发展战略，重点培育具有比较优势、拥有自主品牌和自主知识产权、具有较强市场竞争力的重点产品，打造“渠县制造”知名工业品牌。1-11月，组织推荐四川秀岭春天农业发展有限公司的4个产品（秀岭春天牌精制茶、加工茶、绿茶、渠县“秀岭春天”绿茶），四川省润宇食品有限公司的1个产品（润香宇牌肉制品及副产品加工）、四川三汇特醋有限责任公司的1个产品（三汇特醋）纳入《达州市名优产品推广应用目录（2018-2019）》。

6.工业招商成绩突出。我局围绕电子信息、智能装备制造、农副产品精深加工、轻纺服饰等四大重点领域招，开展以商招商、上门招商、驻点招商、小分队招商，1-12月，累计签约项目49个，已落地建设21个。并组织通济油脂与四川港航集团、汉碑酒业与江小白洽谈，已经达成合作协议。即将引进的中顺洁柔纸业有限公司计划占地1500亩，总投资35亿元，项目建成后，产值将达到38亿元，实现税收3亿元以上。

二、机构设置

渠县经济和信息化局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。没有纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1380.63万元、支出总计1380.63万元。与2017年相比，收入总计增加598.06万元，增长76.4%。主要变动原因是增加了基金预算收入525.38万元。与2017年相比，支出总计增加598.06万元，增长76.4%。主要变动原因是增加了基金预算支出525.38万元。

图1

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1380.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入855.25万元，占62%；政府性基金预算财政拨款收入525.38万元，占38%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1380.63万元，其中：基本支出513.95万元，占37%；项目支出866.68万元，占63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计1380.63万元、支出总计1380.63万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加598.06万元，增长76.4%。主要变动原因是增加了基金预算收入525.38万元。与2017年相比，财政拨款支出总计增加598.06万元，增长76.4%。主要变动原因是增加了基金预算支出525.38万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1380.63万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加598.06万元，增长76.4%。主要变动原因是增加了基金预算525.38万元。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1380.63万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出59.78万元，占4.3%；医疗卫生支出16.76万元，占1.2%；城乡社区支出525.38万元，占38.1%；资源勘探信息等支出747.77万元，占54.2%；住房保障支出30.94万元，占2.2%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1380.63万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为51.55万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为8.23万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:支出决算为16.76万元，完成预算100%。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）: 支出决算为525.38万元，完成预算100%。

5. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）: 支出决算为50.00万元，完成预算100%。

6.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）  行政运行（项）: 支出决算为406.47万元，完成预算100%。

7.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）: 支出决算为291.30万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为30.94万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出513.95万元，其中：

人员经费433.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费80.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.90万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.90万元，占100%。具体情况如下：

图8：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算数与2017年一样都为0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年一样都为0元。

3.公务接待费支出1.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少1.7万元，下降47%。主要原因是接待人数减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待41批次，213人次（不包括陪同人员），共计支出1.9万元，主要为招商引资接待来客及接待上级部门，同级部门来渠人员。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出525.38万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对企业改制、安全生产、9+2会议、成品油节能监察、维稳工作、盐化项目、无线电监测工作经费等项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看较好地完成了目标任务。县经信局在县委、县政府的坚强领导下，坚持以县十三届三次党代会精神为指引，牢牢把握“稳中求进、进中求好”的工作总基调，大力推进“4+3”提质增效工程，扎实开展“工业巩固提升年”活动，创新举措、强力突破，取得了较好的工作成效，被四川省爱卫会授予“卫生单位”；被达州市经信委评为“2017年度综合目标考核一等奖”、“达州市电子产业发展先进单位”“工业企业要素保障工作先进单位”、“2018年重要时期无线电安全保障及打击整治非法设台专项行动先进单位”、“2018年信息通信脱贫攻坚工作一等奖”，先后被四川日报、达州日报报道其先进做法。本部门还自行组织了7个项目的绩效评价：企业改制、安全生产、9+2会议、成品油节能监察、维稳工作、盐化项目、无线电监测工作经费这些项目都较好地完成了绩效目标。

（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“2018年一季度工业经济激励政策奖励资金””企业职工安置金””第二批工业发展资金”3个项目进行了绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

1. 2018年一季度工业经济激励政策奖励资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数291.3万元，执行数为291.3万元，完成预算的100%。通过项目实施对2018年小升规、新建入统、参展、主营业务收入上台阶的企业实行奖励。增加企业做大做强的信心，以促进我县经济的发展。

2. 企业职工安置金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数521.94万元，执行数为521.94万元，完成预算的100%。通过项目实施顺利对原渠县铁厂、原渠县火柴厂、原渠县求精锅厂、原渠县化工总厂、原渠县麻纺厂5家国有企业进行改制.

3. 第二批工业发展资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目对渠县梦羽飞腾服饰制造有限公司、渠睿服饰、恒辉制衣、恒硕迪杰、通济油脂、乐仕达电子科技、万寿天马食用菌种植农民专业合作社、琦鑫源花卉苗木9家公司进行奖励，促进了我县经济的发展。

 （三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县经信局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对2018年一季度工业经济激励政策奖励资金项目、企业职工安置金项目开展了绩效评价，《渠县经信局项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，渠县经信局运行经费支出80.67万元，比2017年增加42.29万元，增长141.8%，主要原因是,2017年的项目工作经费41万元未列入机关运行经费，2018年机关运行经费包含了41万元的项目工作经费。

（二）政府采购支出情况

2018年，渠县投资促进局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，渠县经信局由于公车改革共有车辆0辆。

                                      第三部分  名词解释

   1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

   2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

   5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

   8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

   9.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

   10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

   12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

   13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

渠县经信局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

县经信局为全额拨款的行政单位，单位设有办公室、政工股、信息股、运行股、综合股、企业股、科技股、电力股等股室。

（二）机构职能

贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策、和法律、法规；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推动全县工业结构调整；负责拟定新型工业化发展战略和重大政策；监测、分析经济运行态势和质量；负责全县企业技术改造推进工作和全县企业技术创新体系建设；负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作；负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；对国家重大工业经济政策实施情况进行督查；负责对全县工业各行业实施行业管理；统筹推进全县信息化工作和全县无线电频谱资源管理及县政府交办的其他事项。

（三）人员概况

行政编制22个（工勤编制2个）,事业编制8个,共37个。年末实有人数37人，其中在职人员37人。另有遗属人员21人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年本年收入合计1380.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入855.25万元，占62%；政府性基金预算财政拨款收入525.38万元，占38%。

（二）部门财政资金支出情况

2018年，财政资金支出1380.63万元。其中：基本支出513.95万元，项目支出866.68万元。

按功能科目划分：2018年一般公共预算财政拨款支出1380.63万元。社会保障和就业支出59.78万元，占4.3%；医疗卫生支出16.76万元，占1.2%；城乡社区支出525.38万元，占38.1%；资源勘探信息等支出747.77万元，占54.2%；住房保障支出30.94万元，占2.2%。

按经济科目划分：工资福利支出433.28万元、商品和服务支出80.67万元、对企业的补助341.30万元，用于破产或改制企业职工安置525.38万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

一是严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。二是严格财务管理制度。制定了财务、公务购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

（二）专项预算管理

本部门专项资金按照文件规定申请申报，所提交的文件、材料符合相关要求，事前经过了内控领导小组审核，分管财务领导复核、主要领导审批，并达到预期效果。同时，本部门严格按照上级部门及本级财政专项工作资金的相关规定办法进行开支，做到专款专用，无挪用、占用、套取专项资金的现象发生。

（三）结果应用情况

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价结果等次为“优”，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在《渠县人民政府公众信息网》进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

（四）评价结论及建议

评价结论：

1.经济效益评价

（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。

（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。

（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2.效率性评价和有效性评价

预算安排的财政资金支出保障了本部门工作的正常运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3.社会公众满意度评价

2018年本部门认真贯彻落实党的十九届三中全会精神，勤奋工作，创先争优，各项工作完成预定目标，为我县经济社会健康发展营造了良好氛围，群众获得感和幸福指数得到进一步提升。

存在问题：

单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化单位经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

改进建议：

1.继续从严控制“三公”经费等一般性支出。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件2

2018年一季度工业经济激励政策奖励资金项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

达州市财政局、达州市经信局下达2018年一季度工业经济激励政策奖励资金291.3万元，用于我县工业的提升，专项补助个小升规、新建入统、参展、主营业务收入上台阶的企业。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018年一季度工业经济激励政策奖励资金预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，项目绩效较好。绩效自评得分为94分。

（二）绩效分析

1、项目决策

该预算项目是专项项目，2018年下达预算291.3万元，全年实际支出291.3万元，完成计划的100%。该项目主要用于我县工业的提升，专项补助个小升规、新建入统、参展、主营业务收入上台阶的企业。

2、项目管理

截至2018年12月31日，2018年一季度工业经济激励政策奖励资金支出使用率100%，全部用于专项补助个小升规、新建入统、参展、主营业务收入上台阶的企业。资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

3、项目绩效

累计完成规上工业总产值232亿元（全年任务220亿元），同比增长18.91%。累计完成工业投入50.12亿元，同比增长13.6%。2018年，共实施重点项目22个，计划总投资50.15亿元。完成升规企业19家，培育过10亿元企业1家，培育过亿元企业7家，千万级企业15家。

三、存在主要问题

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

四、相关措施建议

加强绩效评价管理工作的认识和相关知识的学习，提高对绩效预算管理的水平。

              企业职工安置金项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

渠县财政局下达企业职工安置金521.94万元，渠县经信局为原渠县铁厂、原渠县火柴厂、原渠县求精锅厂、原渠县化工总厂、原渠县麻纺厂职工安置工作的责任主体单位，具体组织实施职工安置工作，办理解除职工劳动关系等职工安置的相关事项。经县委、县政府同意，县财政安排资金521.94万元，用作原渠县铁厂、原渠县火柴厂、原渠县求精锅厂、原渠县化工总厂、原渠县麻纺厂职工安置资金。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

企业职工安置金预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，项目绩效较好。绩效自评得分为92分。

（二）绩效分析

1、项目决策

该预算项目是专项项目，2018年下达预算521.94万元，全年实际支出521.94万元，完成计划的100%。该项目主要用于原渠县铁厂、原渠县火柴厂、原渠县求精锅厂、原渠县化工总厂、原渠县麻纺厂职工安置资金。

2、项目管理

截至2018年12月31日，2018年企业职工安置金支出使用率100%，全部用于原渠县铁厂、原渠县火柴厂、原渠县求精锅厂、原渠县化工总厂、原渠县麻纺厂职工安置资金。资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

3、项目绩效

顺利对原渠县铁厂、原渠县火柴厂、原渠县求精锅厂、原渠县化工总厂、原渠县麻纺厂5家国有企业进行改制。

4、存在主要问题

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

三、相关措施建议

加强绩效评价管理工作的认识和相关知识的学习，提高对绩效预算管理的水平。

             第二批工业发展资金项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

四川省财政厅、经信厅联合下达第二批工业发展资金50万元，主要用于支持渠县部分企业扶贫车间奖补资金、农产品基地建设补助资金。鼓励渠县工业企业到乡村建设车间，带动渠县乡村经济的发展，大力发展农业产业，从而促进我县经济的快速增长。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

第二批工业发展资金预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，项目绩效较好。绩效自评得分为95分。

（二）绩效分析

1、项目决策

该预算项目是专项项目，2018年下达预算50万元，全年实际支出50万元，完成计划的100%。该项目主要用于渠县部分企业扶贫车间奖补资金、农产品基地建设补助资金。分别为渠县梦羽飞腾服饰制造有限公司、渠睿服饰、恒辉制衣、恒硕迪杰、通济油脂、、乐仕达电子科技、万寿天马食用菌种植农民专业合作社、琦鑫源花卉苗木9家公司的奖励资金。

2、项目管理

截至2018年12月31日，2018年企业职工安置金支出使用率100%，全部用于渠县梦羽飞腾服饰制造有限公司、渠睿服饰、恒辉制衣、恒硕迪杰、通济油脂、、乐仕达电子科技、万寿天马食用菌种植农民专业合作社、琦鑫源花卉苗木9家公司的奖励资金。资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

3、项目绩效

鼓励了渠县工业企业到乡村建设车间，带动渠县乡村经济的发展，大力发展农业产业，从而促进我县经济的快速增长。

三、存在主要问题

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

四、相关措施建议

加强绩效评价管理工作的认识和相关知识的学习，提高对绩效预算管理的水平。

                   第五部分 附表

  一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表  

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   十一、政府性基金预算财政拨款收入支出

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算支出决算表

                                                       分管领导：晏勇     编辑：唐家琴     上传：谭梅

四川省达州市渠县经济和信息化局（本级）决算公开表.xls