第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。2018年,我镇在县委、县政府的领导下，各项工作顺利开展，并取得了一定成效，特别是财政工作，财政收入任务完成得很好，财政支出也控制得很好，科学编制预算，做到了依法行政，理财有方，单位财务管理水平不断提升，提高了财政资金使用效益，强化了预算管理，加快了支出进度。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年顺利完成了上级主管部门下达的各项工作任务以及镇党委、政府安排的各项工作，特别是对贫困村的扶贫资金的支出管理。
二、机构设置
渠南镇下属二级单位4个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个。
纳入渠南镇2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.渠南镇政府
2.渠南镇财政所
3.渠南镇计生办
4.渠南镇社会事务服务中心
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1824.6万元。与2017年相比，收、支总计各减少854.75万元，减少31.9%。主要变动原因是黄花大道等征地拆迁项目完成，拆迁资金减少。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计1484.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1419.37万元，占95.6%；政府性基金预算财政拨款收入65.39万元，占4.4%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1683.55万元，其中：基本支出717.98万元，占42.65%；项目支出965.57万元，占57.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1824.6万元。与2017年相比，收、支总计各减少854.75万元，减少31.9%。主要变动原因是黄花大道等征地拆迁项目完成，拆迁资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1392.37万元，占本年支出合计的82.7%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少万元，减少0.4%。主要变动原因是人员退休、调动工资减少造成的。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1392.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出355.79万元，占25.55%；文化体育与传媒支出（类）4.4万元，占0.32%；社会保障与就业支出319.25万元，占22.93%；医疗卫生支出170.9万元，占12.27%；农林水支出504.9万元，占36.26%，住房保障支出37.12万元，占2.67%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1392.37，完成预算100%。其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2018年决算数为272.36万元，完成预算100%。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：2018年决算数为13.72万元，完成预算100%。
3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2018年决算数为69.71万元，完成预算100%
4、文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:2018年决算数为4.4万元，完成预算100%。
5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:2018年决算数为3万元，完成预算100%
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年决算数为61.88万元，完成预算100%。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年决算数为8.8万元，完成预算100%。
8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:2018年决算数为108.98万元，完成预算100%。
9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:2018年决算数为58.19万元，完成预算100%。
10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）:2018年决算数0.81万元，完成预算100%。
11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）4.37万元。完成预算100%。
12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:2018年决算数为4.54万元，完成预算100%。
13、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:2018年决算数为63.95万元，完成预算100%。
14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2018年决算数为4.73万元，完成预算100%。
15、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2018年决算数为125.8万元，完成预算100%。
16、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:2018年决算数为13.63万元，完成预算100%。
17、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年决算数为26.03万元，完成预算100%。
18、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年决算数为2.38万元，完成预算100%。
19、医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:2018年决算数为3.06万元，完成预算100%。
20、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2018年决算数为36.32万元，完成预算100%。
21、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:2018年决算数为179.73万元，完成预算100%。
22、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2018年决算数为20万元，完成预算100%。
23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2018年决算数为258.85万元，完成预算100%。
23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:2018年决算数为10万元，完成预算100%。
24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年决算数为37.12万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出717.98万元，其中：
人员经费588.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费1129.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.45万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是来控三公经费的成效。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.45万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.45万元,完成预算88%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于公务出行。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.45万元。主要用于扶贫等下乡活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出291.18万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，渠南镇机关运行经费支出129.94万元，比2017年增减少3.44万元，减少2.58%（或与2017年决算数持平）。主要原因是人员退休、调动，人员减少造成的
（二）政府采购支出情况
2018年，渠南镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，渠南镇共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：四川省达州市渠县渠南乡人民政府部门决算公开表
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