第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.贯彻执行党的外事方针政策，涉外法律法规，上级党委、政府关于外事工作的指示和决定。
2.当好县委、县政府在外事工作的助手和参谋，提出制定外事工作的规章制度和工作规划、建议，检查本辖区外事政策的执行，协调本地的涉外活动。
3.围绕经济建设和对外开放进行外事调研，为党委政府决策提供意见。
4.归口管理因公出国事务，承办报批手续。
5.管理来渠的外国人及专家教授；负责涉外教育、涉外纪律，严格贯彻执行《涉外人员守则》，
6.管理港澳援建项目、境外非政府组织来渠，
7.开展县友协工作及县委、县政府交办的其他工作。
（二）2018年重点工作完成情况
1.规范因公临时出国（境）管理。我办认真贯彻落实中央、省、市、县有关进一步加强因公出国（境）管理工作的文件及会议精神，严格按照“因事定人”、“人事相符”的原则强化因公出国管理工作。进一步规范了因出公国（境）审核、审批程序及上报工作，对于没有实质性内容的因公出国（境）以及无正当目的要求出访人员坚决不予审批、上报，严控“三公”经费支出。
2.推进对外交流合作，增强发展动力。充分利用省、市有关部门的组团渠道，支持服务于县级领导及相关人员参团出访，扩大对外开放、加强对外交流合作、有效推动我县为推进我县招才引智与招商引资工作，为推进我到经济社会高质量发展铺路搭桥。一是2018年7月，牟军副县长加入达州市农业局组团参加了“英国诺维奇皇家诺福克农业协会展览会”及有关农业经贸活动，为深入实施“乡村振兴战略”，推进农业供给侧结构性改革，加大开拓国际市场力度，帮助农业企业抢抓国际市场机遇，有效推动渠县农业产业发展奠定了良好的基础。二是2018年9月，县委常委宣传部长陈晓军参加了市委宣传部组团赴乌克兰、希腊、捷克等国家，宣传推介了渠县地域文化，对历史文化建设、名城文化名片建设及非物质文化遗产保护和开发利用等方面开展了深度交流合作，为推进我县“繁荣大文化”工作创造有利条件。三是2018年9月，县政府王飞虎县长参加达州市人大常委会组团赴俄罗斯、白俄罗斯、波兰学习借鉴城市建设先进理念和管理制度，对接洽谈通过国际贸易渠道出口合作，寻求相关产业招商合作机会，促进友好城市对接；10月，赴香港、澳门参加省委、省政府举办的“川港澳合作周”活动，并与香港宝仕佳服装有限公司签约在渠县投资建设G2000品牌服装自动化生产线项目。有力推进了我县产业健康快速发展。
3.强化意识形态工作，加大涉外宣传，积极服务招商引资。一是加强涉外知识宣传。随着我国经济加速发展，综合国力不断增强，全球经济一体化和“一带一路”的综合实施，近年来，渠县人出国经商、劳务、旅游、探亲、留学、交流、考察等越来越多，中国公民涉外纠纷、领事保护等方面需求越来越迫切，对此，我办通过手机短信、发放资料等方式向群众大力宣传了涉外基本知识，使出国（境）人员树立起自觉依法维护国家利益和保护自身利益意识。二是强化对渠县的宣传推介。今年我办通过省、市外侨办和友协对外大力宣传推介渠县悠久历史文化、优美生态环境、优良发展环境、特色产业及历史文化厚重的旅游资源，努力提高渠县知名度；积极推动有关企业参加国际论坛、国际展览等相关活动，将我县特色产品推向国际市场，为有效推进渠县经济持续健康发展奠定良好基础。
4.严格依法治理，加大涉外管理工作力度。配合公安、国安、保密等部门，抓好涉外安全、保密等法律法规宣传，搞好外事安保工作，协调相关单位做好涉外案（事）处置工作。有效维护了我县社会和谐稳定，树立良好的对外形象。
5.推进渠县友城缔结工作。在省、市外侨办的关心支持下，县政府代表已与意大利驻重庆领事馆，就工业、农业、旅游业、服装业、友城缔结等五个方面进行了互访交流，为友城建设奠定良好基础。同时我办正准备借助四川欧洲商会等民间组织的引荐进一步寻求与渠县发展相适应的其它境外城市开展交流洽谈，努力为友城缔结开辟更宽的路径、创造更好的条件。
6.加强帮扶工作。我办与县侨办共同联系帮扶万寿乡天马村，该村虽然已于2017年成功退出贫困村，但我办与侨办一起进一步积极采取为帮扶村想办法、出主意、筹资金、引产业等多种方式助推了全村经济发展，巩固脱贫成果、完善基础设施，高质量实现了五有一低目标；对贫困户采取讲政策、鼓干劲、强信心、排忧患、解困难、助生产、谋就业等多种措施促进增收，大多数贫困户已实现了六有一高目标，截至目前全村贫困户108户、373人已脱贫100户、351人，贫困发生率降至1.03％；全面达到整县摘帽要求标准。
二、机构设置
渠县人民政府外事办公室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入90.88万元、支出90.88万元。与2017年相比，收入、支出各增加25.44万元，增长38.88%。主要变动原因是人员工资正常调整和调入1人。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计90.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入90.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计90.88万元，其中：基本支出90.88万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入、支出分别为90.88万元。与2017年相比，财政拨款收入、支出分别增加25.44万元，增长38.88%。主要变动原因是人员工资正常调整和调入1人。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出90.88万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.44万元，增长38.88%。主要变动原因是人员工资正常调整和调入1人。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出90.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出74.52万元，占82.00%；社会保障和就业（类）支出8.50万元，占9.35%；医疗卫生与计划生育（类）支出2.76万元，占3.04%；住房保障（类）支出5.10万元，占5.61%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为90.88万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）: 支出决算为74.52万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.50万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.76万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.1万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出90.88万元，其中：
人员经费69.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费21.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年决算数持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2017年决算数持平。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，资金严格依照计划管理使用，整体支出绩效较好。
（二）部门开展绩效评价结果
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县人民政府外事办公室部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，渠县人民政府外事办公室机关运行经费支出21.23万元，比2017年增加7.92万元，增长59.54%。主要原因是调入1人和外事接待工作量增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，渠县人民政府外事办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，渠县人民政府外事办公室共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
渠县人民政府外事办公室
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
渠县人民政府外事办公室内设综合科和外事科。
（二）机构职能
1.综合科：负责人事管理和机构编制管理，负责干部培训工作；负责机关离退休人员的管理、服务工作；负责综合协调、目标管理、制度建设、职工考核、督办、文秘档案、保密、政务信息、工资福利、财务、国有资产、办公现代化等行政管理工作；负责机关廉政建设、综合治理、精神文明、政治学习等日常工作；了解和掌握我县外事工作情况，提供综合信息；掌握国际形势和国家对外关系的发展情况，为我县对外开放提供决策咨询；组织起草综合性外事工作文件。
2.外事科：制定我县外事工作规划；检查我县有关部门和单位贯彻执行对外政策和涉外法规的情况；协调和负责处理我县涉外事务；管理我县因公出国（境）工作；审核和承办我县因公出国（境）团组（人员）的报批手续，负责配合有关部门对出国（境）人员和团组进行外事教育，管理我县邀请外国相应人员来访的具体事宜；负责组织或指导接待来本县访问的国宾、党宾和其他外宾及外国驻华外交人员；统筹安排县级领导人的外事活动；管理并负责组织我县相关团组出国学习考察访问；管理我县对外友城结交工作，指导民间对外交往；管理来本县的外国专家、学者、记者；负责与国外地方政府、社团组织开展对外新闻文化交流事宜；为我县对外开放和经济建设牵线搭桥、提供服务；会同有关部门对国外来我县的文化交流项目进行审查；管理重要的外事新闻报道，会审重要的涉外稿件；管理非政府组织，负责港澳事务工作。
（三）人员概况。
渠县人民政府外事办公室属行政单位，共有在职人员6人，退休人员3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2018年，财政资金收入为90.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入90.88万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初结转和结余0万元。
（二）部门财政资金支出情况
2018年，财政资金支出90.88万元。其中：基本支出90.88万元，项目支出0万元。
按功能科目划分：一般公共服务支出74.52万元、社会保障和就业支出8.5万元、医疗卫生与计划生育支出2.76万元、住房保障支出5.10万元。
按经济科目划分：工资福利支出69.65万元、商品和服务支出21.23万元、对个人和家庭的补助0.01万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
一是严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。
二是严格财务管理制度。制定了财务、公务购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。
（二）专项预算管理
本部门专项资金按照文件规定申请申报，所提交的文件、材料符合相关要求，事前经过了内控领导小组审核，分管财务领导复核、主要领导审批，并达到预期效果。同时，本部门严格按照上级部门及本级财政专项工作资金的相关规定办法进行开支，做到专款专用，无挪用、占用、套取专项资金的现象发生。
（三）结果应用情况
根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价评价结果等次为“优”，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在《渠县人民政府公众信息网》进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
1.经济效益评价
（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。
（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
2.效率性评价和有效性评价
预算安排的财政资金支出保障了本部门工作的正常运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
3.社会公众满意度评价
2018年本部门认真贯彻落实党的十九届三中全会精神，勤奋工作，创先争优，各项工作完成预定目标，为我县经济社会健康发展营造了良好氛围，群众获得感和幸福指数得到进一步提升。
（二）存在问题
单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化单位经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。
（三）改进建议
1.继续从严控制“三公”经费等一般性支出。
2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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