第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐、法制社会。
1、执行
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护合法经济组织的权益;
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6、办理上级交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
脱贫攻坚工作：乡党委、政府把脱贫攻坚作为首要政治任务，强化责任使命意识。一是分类制定落实帮扶措施。根据帮扶对象的特点和需要，落实帮扶措施。根据国家和省、市、县安排的专项资金规模，结合每个村的实际，分类制定救助措施，落实帮扶计划。在帮扶形式上与整村推进、基础设施、产业扶贫、贴息贷款、技能培训、劳动力转移、社会保障等多种形式和措施结合。二是档案归档，完善数据库。将建卡贫困户的基本情况、致贫原因、帮扶措施整理成册完善数据，以做到清楚、明了。三是扎实抓好贫困户易地搬迁集中安置工作。
基础设施建设：一是农村公路建设持续推进，积极通过向上争取项目资金，逐步实现村村通、社社通水泥路，有效解决了群众生产生活出行难问题。
二、机构设置
渠县东安乡人民政府下属二级单位4个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入东安乡2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 东安乡机关
2. 财政所
3. 计生办
4. 社会事务（政务）服务中心
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1131.09万元，支出总计924.69万元。与2017年相比，收入总计增加51.87万元、支出总计减少196.53万元，收入增长4.81%，支出下降17.53%。主要变动原因是人员工资、项目支出增加、项目支出结转增加。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计1131.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1131.09万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计924.69万元，其中：基本支出304.73万元，占32.95%；项目支出619.96万元，占67.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总计1131.09万元，支出总计924.69万元。与2017年相比，收入总计增加51.87万元、支出总计减少196.53万元，收入增长4.81%，支出下降17.53%。主要变动原因是人员工资、项目支出增加、项目支出结转增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出924.69万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少196.53万元，下降17.53%。主要变动原因是项目支出结转增加.
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出924.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出194.60万元，占21.04%；社会保障和就业（类）支出253.40万元，占27.4%；医疗卫生支出27.11万元，占2.94%；农林水支出434.61万元，占47%；住房保障支出14.97万元，占1.62%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为924.69，完成预算78.96%。其中：
1. 一般公共服务（类）①、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为127.16万元，完成预算100%;政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2018年决算数为50.82万元，完成预算83.56%。②、财政事务（款）行政运行（项）2018年决算数为16.62万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业（类）①、在乡复员、退伍军人生活补助（项）：2018年决算数为82.31万元；其他优抚支出（项）：2018年决算数为43.76万元。完成预算100%。②、社会福利（款）儿童福利（项）:2018年决算数为2.92万元；老年福利（项）:2018年决算数为2.46万元。完成预算100%。③、残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:2018年决算数为4.82万元。完成预算100%。④、特困人员供养农村五保供养支出（项）:2018年决算数为59.39万元，完成预算100%。⑤、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2018年决算数为32.05万元。完成预算100%。
3. 医疗卫生与计划生育（类）①、计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2018年决算数为15.32万元，完成预算100%。②、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年决算数为9.09万元，完成预算100%；事业单位医疗（项）2018年决算数为1.96万元，完成预算100%。③、优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2018年决算数为0.74万元，完成预算100%。
4. 农林水支出（类）①、农业（款）事业运行（项）:2018年决算数为34.53万元，完成预算100%；农村道路建设（项）:2018年决算数为80万元；其他农业支出（项）:2018年决算数为148.31万元，完成预算100%。②、对村民委员会和村党支部的补助（项）:2018年决算数为171.77万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:2018年决算数为14.97万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出304.73万元，其中：
人员经费264.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费38.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为7.11万元，完成预算93.55%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费用减少。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.24万元，占73.7%；公务接待费支出决算1.87万元，占26.3%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.24万元,完成预算95.27%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增减少2.16万元，下降21.23%。主要原因是公务用车运行维护费减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出5.24万元。主要用于乡脱贫攻坚和各项业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.87万元，完成预算89.05%。公务接待费支出决算比2017年增加0.24万元，增长14.62%。主要原因是公务接待增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次，604人次（不包括陪同人员），共计支出1.87万元，具体内容包括：公务接待廉政食堂招待费1.87万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出1.87万元，主要用于开展业务活动开支用餐费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
绩效评价见附件：
东安乡2018年预算绩效单位项目申报表、自评报告.rar
东安乡2018年部门决算编制说明.rar
2018年东安乡决算公开表.xls
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
