第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：为维护装饰装修行业管理，提供服务、质量保障。加强对装饰装修中涉及的装饰材料管理以及对从事装饰装修的资质队伍管理。
（二）2018年重点工作完成情况。
渠县装饰装修行业管理办公室2018年度工作情况
我办今年在局党政的正确领导下，紧紧围绕我县“坚持一个主题，实施两大战略，建设三大工程，实现四大目标，落实五大举措的总体要求”，始终坚持以毛泽东思想、“邓小平理论”、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极组织开展精准扶贫工作，同时结合“大讨论、大学习、大调研”活动暨作风建设工作的开展，按照局里学习要求统一部署，争对我办的主要工作,做如下汇报：
一、扎实开展精准扶贫暨作风建设工作
按照县里开展精准
1、我办按局里要求，走访建档立卡贫困户，跟他们拉家长，谈未来，及时了解他们实际需求，因地制宜制定帮扶计划，积极协调村上及相关部门解决帮扶对象的实际困难。①、对帮扶对象张钟林，经过实地摸排，针对没钱、没房、没土地的实际困难，结合现阶段的扶贫政策，与充分与村上沟通，纳入了2018年的易地搬迁安置，目前房屋装修完成，水、电、广播电视信号等到位，已搬进居住。②、张海生、张汝树纳入2018年易地搬迁，已入住，张树生危房改造已完成。
对他们的实际困难，逐一梳理，结合“党员活动日”的契机，累计走访立石村贫困户7户，共300余人次。结合春节结对认亲和端午、中秋等节前问慰送去粮油资金等实物，解决他们的实际困难。
2、每月按时开展“党员活动日”，及时传达学习领悟“大讨论、大学习、大调研”活动精神，集中观看“阳光问廉”、“宕渠问廉”等教育警示节目；集中认真学习“党章”、“党课”；全体党员通过学习和领悟，进一步提升了政治素质和党性修养，树立了正确的世界观、人生观、价值观。
二、集中学习法律法规知识，增强为民服务本领
1、我办把职工的法律法规知识学习作为执法工作的基础，做到文明执法，公平执法。今年以来共组织业务知识学习20余次，对日常工作需用到的相关法律、法规知识有了进一步了解和提高，在学习过程中结合用日常碰到的案例进行分析理解，使学习不泛味，学习效率也得到了提高。
2、严格考勤制度，领导带头，考勤逗硬，做到在纪律面前一视同仁，及时输导工作中的不满情绪，化解分歧，统一认识，从而充分调动全体干群的工作主动性、积极性。
三、全心全意为人民服务，接受群众监督
全心全意为人民服务是我办执法工作的宗旨，坚持做到文明执法、公平执法、以理服人、依法行政，对查处对象一视同仁，不徇私情。面向社会公布“廉政”举报电话0818-7204447，热情接待群众举报和来访，做好耐心的解释和调解工作，并及时依法处理，成功对育才家园A栋3-3装修打穿对面墙体进行了处置；胜利街原吉品香装修在墙上开排气孔进行了处置；南门木材公司违规开门窗；原二轻局六楼等违规装修，共发出告知33件。现场核查、协调群众信访案件54余件。真正做到了想群众之所想，急群众之所急，解群众之所难，树立了良好的社会形象，取得了社会各界对装饰装修执法管理工作的理解和支持，保障和推动了工作的顺利开展。
渠县装饰装修行业管理办公室
2018年12月30日
二、机构设置
渠县装饰装修行业管理办公室属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入渠县装饰装修行业管理办公室2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：0个
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计53.56万元。与2017年相比，收、支总计减少12.7万元，减少0.24%。主要变动原因是单位有职工退休。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计53.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入53.56万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计53.56万元，其中：基本支出53.56万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计53.56万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少12.7万元，减少0.24%。主要变动原因是单位有职工退休。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出53.56万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少12.7万元，减少0.24%。主要变动原因是单位职工工资正常晋升
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出53.56万元，主要用于以下方面:城乡社区支出40.57万元，占75.75%；社会保障和就业支出6.75万元，占12.60%；医疗卫生支出2.19万元，占4.09%；住房保障支出4.05万元，占7.56%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为53.56万元，完成预算100%。其中：
1.城乡社区支出212（类）01（款）99（项）: 支出决算为40.57万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为6.75万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:支出决算为2.19万元，完成预算100%。
4.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为4.05万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出53.56万元，其中：
人员经费50.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费2.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，，公务接待批次0次，占0%。
公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：长安车1辆。
公务用车运行维护费支出1.5万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，总体良好。
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县装饰装修行业管理办公室部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2018年，渠县装饰装修行业管理办公室政府采购支出总额0万元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
渠县装饰装修行业部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成，渠县装饰装修行业管理办公室由办公室、一个中队组成。
（二）机构职能，渠县装饰装修行业管理办公室对为维护装饰装修行业管理，提供服务、质量保障。加强对装饰装修中涉及的装饰材料管理以及对从事装饰装修的资质队伍管理。（三）人员概况，渠县装饰装修行业管理办公室是事业单位，编制7人，2018年退休一人，年末6人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况，2018年本年收入合计53.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入53.56万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况，2018年本年支出合计53.56万元，占100%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效一是目标制定：工资福利支出50.80万元，是用于装饰装修行业办公室正常运转的工资支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。商品与服务费支出2.76万元，是用于保障房地产管理局正常运转的日常支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
二是目标完成： 扎实开展精准扶贫暨作风建设工作、集中学习法律法规知识，增强为民服务本领、全心全意为人民服务，接受群众监督。
（二）结果应用情况。
自预算和决算实行公开以来，我办公室严格按照预算要求完成全年的各项经济指标，根据目标绩效公示的主要任务来落实工作，年度总体目标完成良好，社会满意度100%。
四、评价结论及建议
（一）评价结论，按照上级要求完成任务，对维护装饰装修行业管理，提供服务、质量保障。加强对装饰装修中涉及的装饰材料管理以及对从事装饰装修的资质队伍管理。
（二）存在问题，业务学习还有所不足。
（三）改进建议，加大对职工对专业业务水平的学习。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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