第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：负责指导协助辖区乡镇、村庄规划的编制报批和落实规划执行；呈报乡镇相关证件手续的报批等规划执行的其它相关工作。
（二）2018年重点工作完成情况
2018年，我所危旧房改造工作，在住建局的正确领导下和各个股室的精心指导下，在各镇的大力协作下，天星规划和建设所精心组织，务求实效，统筹推进，农村危旧房改造工作取得一定的成效，从根本上改善了部分贫困农民的居住条件，现将有关状况简单说明。天星镇规划和建设所按照省、市、县农村危旧房改造工作会议精神，对所辖区，天星镇、渠北乡、双土乡、卷铜镇的危旧房改造工作，首先是让其各乡镇注重审核，审核危改的对象，在确定危旧房改造对象上，实行阳光操作，始终把调查摸底和对象确定置于广大群众的监督之下，进行公示，严格按照，“户主申请，村委会村民小组会议民主评议，村民委员会张榜公示，乡镇政府申报”的程序进行，对象审定后，让其各乡镇分管领导，主管领导及相关的部门签字认可，并加盖政府的公章，以电子档和纸质的形式上报给村建股。危旧房改造工作：天星规划和建设所2018年危旧房改造符合“四个要件”的任务总数是340户，其中C级298户，D级42户。符合“四类人员”任务总数234户，其中C级106户，D级128户。2016年-2017年任务总数42户，其中C级28户，D级14户。土坯房改造任务总数53户，其中C级41户，D级12户。2017年第二批任务总数122户，其中C级58户，D级64户。我所要求分管人员对其乡镇加强督促，注重质量监管。始终把好工程质量监督检查作为重点工作来抓。在县上，局里的高度重视下，曾多次对其各乡镇危旧房改造工作进行入户检查。督查各乡镇，建立信息档案，完善危旧房的相关资料，资料做到完整、真实、准确，认真做好资料，包括文字，图片，影像，审批资料，设计图纸和施工合同，房屋竣工验收表格等的收集工作。工作成效，一是改善了农村贫困群众居住条件，贫困群众基本能够告别危房，因自然灾害而发生居住不安全的状况有效减少，是为群众排忧解难的一项民生工程。二是转变了农村群众的居住条件，由于受传统观念的影响，农村住房从建房面积、质量、美观等方面比较滞后，与时代发展不相适应，实施农村危旧房改造工程以来，有力地促进了群众的建房观念的转变，极大地调动了农村建房的用心性，激发了群众发展生产，脱贫致富奔小康的信心。
二、机构设置
渠县天星规划和建设所核定事业编制7人，设所长、副所长各一名，无下属单位。
纳入渠县天星规划和建设所2018年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计58.94万元。与2017年相比，收、支总计各增加58.94万元。主要变动原因是天星规划和建设所于2017年10月从天星镇收回，2017年无预算。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计58.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入58.94万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计58.94万元，其中：基本支出58.94万元，占100%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计58.94万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加58.94万元。主要变动原因是天星规划和建设所于2017年10月从天星镇收回，2017年无预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出58.94万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加58.94万元。主要变动原因是天星规划和建设所于2017年10月从天星镇收回，2017年无预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出58.94万元，主要用于以下方面:城乡社区支出（类）支出44.52万元，占75.5%；社会保障和就业（类）支出7.5万元，占12.7%；医疗卫生支出2.42万元，占4.1%；住房保障类4.5万元，占7.7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为58.94万元，完成预算100%。其中：
1. 城乡社区支出212（类）01（款）99（项）: 支出决算为44.52万元，完成预算100%。
2. 住房保障支出221（类）02（款）01（项）：支出决算为4.5万元，完成预算100%。
5. 社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为7.5万元，完成预算100%。
6. 医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:支出决算为2.42万元，完成预算100%。
（数据来源财决06表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出58.94万元，其中：
人员经费55.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费3.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、培训费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平的主要原因是2018年预算数为0。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年0万元，增长/下降0%。主要原因是2017及2018年无此项预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年０万元增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2017及2018年无此项预算。
3.公务接待费支出0万元，公务接待批次0次，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年０万元增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2017及2018年无此项预算。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，总体良好。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看总体良好。
(二)部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县天星规划和建设所部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门在2018年度部门决算中无项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数0个）。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，渠县天星规划和建设所机关运行经费支出58.94万元，与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加58.94万元。主要变动原因是天星规划和建设所于2017年10月新建，2017年无预算。
（二）政府采购支出情况
2018年，渠县天星规划和建设所政府采购支出总额0万元，。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，渠县天星规划和建设所共有车辆0辆。
第三名词：名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
渠县天星规划和建设所2018年部门整体支出
绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（（一）机构组成，本单位有独立编制机构1个，独立核算机构1个机构,属渠县住房和城乡建设局下属单位。
（二）机构职能 负责指导协助辖区乡镇、村庄规划的编制报批和落实规划执行；呈报乡镇相关证件手续的报批等规划执行的其它相关工作。
（三）人员概况 人员编制数7人，现实有人数8人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况, 2018年本年收入合计58.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入58.94万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况, 2018年本年支出合计58.94万元，其中：基本支出58.94万元，占100%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效一是目标制定：工资福利支出55.25万元，是用于正常运转的工资支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。商品与服务费支出3.69万元，是用于保障正常运转的日常支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
二是目标完成：1、乡镇、村庄规划的编制报批和落实规划执行；农村危旧房改造及易地扶贫搬迁的落实。2、保障人员工资的正常发放，日常运转以及完成特定工作任务，严格按县委组织部、宣传部、机关工委、创建办等要求圆满完成本年度工作。
三是预算编制准确100%，执行进度100%，重点工作完成率100%，按时按质完成任务，严格按预算就是成本核算的效益指标。建立健全机关管理制度，促进和加强了单位管理，及时揭示问题，一年来无违纪违规等现象发生，推动单位工作顺利进行。得到上级有关部门和社会满意度100%。
（二）结果应用情况。
自预算和决算实行公开以来，我所严格按照预算要求完成全年的各项经济指标，根据目标绩效公示的主要任务来落实工作，年度总体目标完成良好，社会满意度100%。
四、评价结论及建议
（一）评价结论，财务状况良好，按照上级要求完成任务。
（二）存在问题，业务学习还有所不足。
（三）改进建议，加大对职工专业业务水平的学习。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
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